Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 264100234 | 2.2.2026 | Kopírovací papier, motúz trikolora | INPAP PLUS s.r.o. | 29213517 | 90,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315033545 | 2.2.2026 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 163,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202608 | 28.1.2026 | Kancelársky papier, špagát trikolóra | INPAP PLUS s.r.o. | 29213517 | 79,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202607 | 26.1.2026 | Metrologické overenie a kalibrácia meradla odpadovej vody inštalovaného na ČOV Chmeľnica | B-HYDROSERVIS s.r.o. | 36845809 | 1 040,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26402888 | 26.1.2026 | Skartovací stroj AT-140AF s automatickým podávačom | B2B Partner s.r.o. | 4441346 | 424,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026008 | 26.1.2026 | Oprava čerpadiel na ČOV | Peter Pitoňák | 31253831 | 401,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202603 | 22.1.2026 | Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa
|
AGRO BILLY s,r,o. | 44116578 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260024 | 22.1.2026 | Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa | AGRO BILLY s,r,o. | 44116578 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202604 | 22.1.2026 | Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy... | Vladimír Šimco | 34514384 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202605 | 22.1.2026 | Elektromontážne práce - hľadanie poruchy na verejnom svetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202606 | 22.1.2026 | Skartovací stroj AT-140AF s automatickým podávačom | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 424,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262701127 | 22.1.2026 | Mzdová agenda pre rok 2026 -update | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 84,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12026 | 22.1.2026 | Elektromontážne práce -hľadanie poruchy na verejnom osvetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 19.1.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20232127 | 19.1.2026 | Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2025 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 68,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261001018 | 19.1.2026 | Pomocné práce pri uzávierke v Registratúre | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7000026750 | 16.1.2026 | Servis obecného traktora | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 862,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025012 | 15.1.2026 | Audit IUZ 2024 | Ing.Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025013 | 15.1.2026 | Audit KUZ 2024 | Ing.Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3225000349 | 15.1.2026 | Elektrina -vyúčtovanie za rok 2025 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -53,61 EUR |