| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202646 |
7.9.2026 |
Výkon autorského dozoru (autorského dohľadu projektanta) nad uskutočňovaním stavby:... |
PRODOSING, s.r.o. |
36465992 |
3 444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260027 |
4.9.2026 |
Prenájom mobilného WC + sanácia na Deň rodiny |
SPIŠ EXCELLENT GROUP s.r.o. |
47499176 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294291893 |
4.9.2026 |
Elektrina |
Energetika SLovensko, a.s. |
44483767 |
215,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261652 |
4.9.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5261402753 |
3.9.2026 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
87,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026110 |
31.8.2026 |
Zhotovenie zámkovej dlažby na ihrisku |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
1 845,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026691 |
31.8.2026 |
Vývoz kontajnera |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
155,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260026 |
26.8.2026 |
Vypracovanie žiadosti vrátane povinných príloh - Výzva číslo III. PHaZZ 2026 |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20261065 |
24.8.2026 |
Ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
430,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20262012 |
21.8.2026 |
Jednorazový plastový riad, tekuté mydlo, vrecká do koša |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
64,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2026 |
19.8.2026 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č. 19R03-29-V01-00768 |
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky |
30416094 |
3 936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2640581 |
19.8.2026 |
Penidlo syntetické |
PROMETEUS-SL s.r.o. |
36463906 |
97,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026109 |
18.8.2026 |
Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí v obci Chmeľnica |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
1 623,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202644 |
18.8.2026 |
Jednorazový riad, hygienické potreby |
Hedonia s.r.o |
36536415 |
58,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202640 |
17.8.2026 |
Zhotovenie zámkovej dlažby na ihrisku |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202641 |
17.8.2026 |
Vypracovanie žiadosti vrátane povinných príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.8.2026 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202642 |
17.8.2026 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie pre stavbu hasičskej zbrojnice v obci... |
Vladimír Krajger |
50240226 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202643 |
17.8.2026 |
Prenájom skákacieho hradu Spiderman na deň 23.08.2026 |
ELMAS, s.r.o. |
44783043 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7423856615 |
11.8.2026 |
Elekrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
299,00 EUR |