| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
526143240 |
1.7.2026 |
Vodné -cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
5,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526143241 |
1.7.2026 |
Vodné -hasičská zbrojnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202636 |
30.6.2026 |
Plechová dvojgaráž |
FPHU Taurustal Ludwik Gocal |
PL7371124651 |
2 237,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202606 |
30.6.2026 |
Dotácia na stravu žiakom |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2640374 |
30.6.2026 |
Materiálne zabezpečenie pre DHZO |
PROMETEUS-SL s.r.o. |
36463906 |
3 171,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202637 |
30.6.2026 |
Materiálne zabezpečenie pre DHZO |
PROMETEUS-SL s.r.o. |
36463906 |
3 171,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10261436 |
29.6.2026 |
Poháre s gravírovaním na súťaž DHZO |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
139,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260091 |
25.6.2026 |
Školenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u 2... |
PhDr. Miroslava Heráková |
45007098 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202635 |
23.6.2026 |
Prenájom autobusu so šoférom do Levoče na deň 09.07.2026 |
Mačuga Ján |
33084939 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2026 |
23.6.2026 |
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
121,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2026 |
23.6.2026 |
Poistná zmluva č. 5100004553 - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202601661 |
22.6.2026 |
Posúdenie projektovej dokumentácie a vydanie záväzného vyjadrenia k stavebnému zámeru -... |
E.I.C.Engineering inspection |
36670901 |
135,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2026 |
22.6.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2026 |
22.6.2026 |
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2025/001-359 |
Fond na podporu športu |
52846059 |
137 352,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.6.2026 |
Telekomunikačné sužby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92623709 |
12.6.2026 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
33,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2700041494 |
12.6.2026 |
Vyjadrenie o existencií sietí a zariadení v správe ŽSR - Multifunkčné ihrisko |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
39,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202605 |
11.6.2026 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
764,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2026 |
11.6.2026 |
Mandátna zmluva - metodická a kontrolná činnosť v pripravovaných VO |
ARCHSTUDIO architektonický ateliér s.r.o. |
51971666 |
4 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126003340 |
11.6.2026 |
Elektrina -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-52,94 EUR |