| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3126004042 |
13.7.2026 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2026 |
13.7.2026 |
Zmluva o bežnom účte na dotácie pre projekt ,,Spoločne cez poľsko-slovenské trasy" zo dňa... |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92627914 |
10.7.2026 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202638 |
9.7.2026 |
Inžiniering pre multifunkčné ihrisko |
Ing. Martin Dobiáš |
46430636 |
770,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226031318 |
9.7.2026 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, skúška požiarnej hadice |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
235,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202639 |
9.7.2026 |
Audítorské služby za rok 2025 |
Ing.Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32603292 |
8.7.2026 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia,a.s. |
45860637 |
892,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150035413 |
8.7.2026 |
Prenájom budovy od 1.7.2026 do 30.9.2026 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
163,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32603250 |
8.7.2026 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32603245 |
8.7.2026 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8390963806 |
6.7.2026 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292285273 |
6.7.2026 |
Elektrina -VO |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
231,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026530 |
6.7.2026 |
Vývoz komunálneho odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2 432,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260723 |
6.7.2026 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
GEODAT MAPS s.r.o. |
54384052 |
475,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20262186 |
6.7.2026 |
Prevádzka mobilnej aplikácie za mesiace júl-december 2026 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5261401482 |
3.7.2026 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
90,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261187 |
3.7.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy -ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261287 |
3.7.2026 |
Kontrola, nastavenie ČOV, analýza odpadových vôd, protokol |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
444,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026505 |
3.7.2026 |
Vývoz kontajnera -ČOV |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
370,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560019379 |
1.7.2026 |
Potvrdenie o pobyte-bianco |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
16,85 EUR |