| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.7.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2507014 |
17.7.2025 |
Zabezpečenie činnosti ZO, poradenstvo |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5012025 |
15.7.2025 |
Prenájom autobusu- púť dôchodcov do Levoče |
DUO-TRAVEL |
|
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251133 |
15.7.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
57.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202506 |
11.7.2025 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1,040.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125004144 |
11.7.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125004145 |
11.7.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-82.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125004146 |
11.7.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-172.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32503644 |
11.7.2025 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32503645 |
11.7.2025 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32503655 |
11.7.2025 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,055.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2025 |
9.7.2025 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 23.12.2024 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202548 |
9.7.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
63.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250291 |
8.7.2025 |
Právne služby - rokovanie |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. |
52651258 |
141.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294582237 |
7.7.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
287.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150031840 |
7.7.2025 |
Prenájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250026 |
7.7.2025 |
Vypracovanie monitorovacej správy a žiadosti o platbu projektu ,, Hophgarten - nemecká perla v... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250027 |
7.7.2025 |
Vypracovanie monitorovacej správy a žiadosti o platbu projektu ,,Revitalizácia verejného... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202547 |
4.7.2025 |
Overenie účtovnej závierky obce na účtovné obdobie kalendárneho roka 2024 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
2,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250149 |
4.7.2025 |
Betonárske práce- garáž |
Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS |
34308865 |
893.29 EUR |
Slovensky
Deutsch
