Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5251404137 | 5.11.2025 | Prenájom tlačiarne, tlač | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 91.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8401071689 | 4.11.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 279.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025746 | 4.11.2025 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2,432.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252238 | 3.11.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 89.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250109 | 3.11.2025 | Odmena- komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác ,,Multifunkčné... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1,353.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8378410621 | 3.11.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7493809649 | 3.11.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 325.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202560 | 31.10.2025 | Kopírovací papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 59.10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2025 | 30.10.2025 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | Mária Tvrdá | 160.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2025 | 30.10.2025 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | Mária Hajduková | 1,200.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202510 | 30.10.2025 | Predaj pozemku | Mária Tvrdá | 160.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202511 | 30.10.2025 | Predaj pozemku | Mária Hajduková | 1,200.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025709 | 29.10.2025 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 939.92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202559 | 28.10.2025 | Opakované komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác-
,,Multifunkčné... |
INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 738.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250253 | 28.10.2025 | Podanie stravy-posedenie s dôchodcami | Vladimír Tomáš BIELY DOM | 53405901 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202509 | 28.10.2025 | Rozhlasová relácia | Východoslovenské elektrické revízie s.r.o. | 55248004 | 5.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 70/2025 | 27.10.2025 | Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31329217 | 1.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05102025 | 27.10.2025 | Vypracovanie projektu Multifunkčné ihrisko
Vypracovanie projektu požiarnej ochrany k... |
Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 1,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202508 | 20.10.2025 | Dotácia na stravu žiakom | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1,027.60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202508 | 20.10.2025 | Odmena skladníka CO-refundácia | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 213.00 EUR |
