Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3126000409 | 10.2.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -71,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126000412 | 10.2.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 155,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261001075 | 10.2.2026 | Inštalácia programu Mzdy 2026 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026023 | 9.2.2026 | Nálepky, výroba plakety čestný občan | RAVENS AD, s.r.o. | 50667416 | 368,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202611 | 9.2.2026 | Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí pri RD súpis. číslo 217 | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7293291688 | 6.2.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 272,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12026 | 6.2.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 886,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202610840 | 6.2.2026 | Tonery, čistiace prostriedky | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 58,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2026 | 6.2.2026 | Zmluva o úschove a o spolupráci | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2026 | 6.2.2026 | Zmluva o bežnom účte na dotácie zo dňa 30.01.2026 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 260060 | 6.2.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026036 | 5.2.2026 | Vývoz odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 3 637,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251406032 | 4.2.2026 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8383132906 | 4.2.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600911 | 4.2.2026 | Odmeny za prenos prostredníctvom zvukového zariadenia | SLOVGRAM | 17310598 | 49,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202610 | 4.2.2026 | Dezinfekcia na ruky | EXACT INVEST s.r.o. | 51119838 | 37,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28762026 | 4.2.2026 | Dezinfekcia na ruky | EXACT INVEST s.r.o. | 51119838 | 42,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8427549912 | 3.2.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8448721161 | 3.2.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 299,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202609 | 3.2.2026 | Toner, tekuté mydlo, prostriedok na riad, čistič univerzály | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 54,90 EUR |