| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12500043 |
19.9.2025 |
Reklamné služby-uverejnenie reklamy v tlačenom katalógu, logá na plagátoch a letákoch |
ZDRUŽENIE SPIŠ |
45741182 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202550 |
17.9.2025 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby ,,Mutifunkčné ihrisko" |
Ing. Martin Dobiáš |
46430636 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.9.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42025 |
16.9.2025 |
Elektromontážne práce na verejnom osvetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
1,074.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52025 |
16.9.2025 |
Elektromontážne práce - kotolňa obecného úradu |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62025 |
16.9.2025 |
Elektromontážne práce - garáž pri obecnom úrade |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251911 |
16.9.2025 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
542.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132025 |
16.9.2025 |
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení - garáž pri obecnom úrade |
Rastislav Kaleta |
46643257 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2025 |
12.9.2025 |
Kúpna zmluva |
Dominika Bukovičová |
|
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125005574 |
12.9.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-67.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125005576 |
12.9.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-294.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125005573 |
12.9.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
458960637 |
-72.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92536776 |
12.9.2025 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202506 |
12.9.2025 |
Predaj pozemku |
Dominika Bukovičová |
|
80.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2025 |
9.9.2025 |
Mandátna zmluva |
Ing. Vladimír Šterbák |
40722333 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32504862 |
8.9.2025 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32504866 |
8.9.2025 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32504900 |
8.9.2025 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,055.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294379081 |
5.9.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
269.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025553 |
4.9.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
Slovensky
Deutsch
