Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 260727 | 12.5.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260393 | 12.5.2026 | Školné za základnú prípravu členov HJ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2026 | 12.5.2026 | Nájomná zmluva č. 343/2026 na prenájom hrobového miesta | Mária Pokrivčáková | 3,32 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2026 | 12.5.2026 | Nájomná zmluva č. 342/2026 na prenájom hrobového miesta | Štefan Rindoš | 3,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1300005644 | 11.5.2026 | Poskytnutie rozvojovej informácie k Multifunkčnému ihrisku | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 39,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92619530 | 11.5.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294735055 | 7.5.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 232,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602087 | 7.5.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602081 | 7.5.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602155 | 7.5.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 892,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5261400268 | 6.5.2026 | Prenájom kopírky, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 88,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5051132964 | 6.5.2026 | Zemný plyn - rozpis mesačných platieb na rok 2026 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 17 652,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026337 | 6.5.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8387839637 | 5.5.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600095 | 5.5.2026 | Prenájom pracovnej plošiny | MDF ŽERIAVY, s.r.o. | 47318716 | 418,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202601214 | 5.5.2026 | Posúdenie projektovej dokumentácie a vydanie záväzného vyjadrenia k stavebnému zámeru -... | E.I.C.Engineering inspection | 36670901 | 135,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2026 | 5.5.2026 | Doprava - dôchodci Krakow | Ján Mačuga | 33084939 | 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8415913979 | 4.5.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202602297 | 4.5.2026 | Kancelársky papier | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 88,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9413044601 | 4.5.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 299,00 EUR |