| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202503 |
14.4.2025 |
Dotácia na stravu žiakom |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1,073.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250019 |
11.4.2025 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v... |
Ing. Mária Krullová |
50 468 707 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125001807 |
11.4.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-58.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125001808 |
11.4.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-25.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125001810 |
11.4.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-137.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92515879 |
11.4.2025 |
Internet |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202520 |
10.4.2025 |
Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7294175637 |
9.4.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
260.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32501735 |
8.4.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
928.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32501745 |
8.4.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
97.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251592 |
7.4.2025 |
Elektroinštalačný materiál pre osvetlenie k projektu "Hophgarten - nemecká perla v... |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
1,430.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12025 |
7.4.2025 |
Elektromontážne práce - osvetlenie k projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských... |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
1,715.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150030799 |
7.4.2025 |
Nájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8367260720 |
4.4.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.31 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2025 |
3.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chmeľnica |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025112 |
2.4.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241407320 |
2.4.2025 |
Prenájom zariadenia, tlač |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
86.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32501575 |
1.4.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32501576 |
1.4.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32501580 |
1.4.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,033.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
