| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92615796 |
13.4.2026 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
31.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2026 |
13.4.2026 |
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY:... |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
42181810 |
107,248.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150034591 |
10.4.2026 |
Prenájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
163.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251407297 |
9.4.2026 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
77.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8386273997 |
9.4.2026 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260011 |
9.4.2026 |
Vypracovanie finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie, vypracovanie žiadosti o dotáciu |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260488 |
9.4.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294826315 |
9.4.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
256.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026224 |
9.4.2026 |
Vývoz komunálneho odpadu |
EKOS, spol. s r.o. |
53538773 |
2,428.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126001849 |
9.4.2026 |
Elektrina -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-43.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126001850 |
9.4.2026 |
Elektrina -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-8.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126001852 |
9.4.2026 |
Elektrina -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
34.07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2026 |
9.4.2026 |
Kúpna zmluva č. RG/22/2026 - nákup traktora s príslušenstvom |
TagriS s.r.o. |
46344012 |
40,528.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32601770 |
9.4.2026 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32601771 |
9.4.2026 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
114.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32601778 |
9.4.2026 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
892.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026036 |
1.4.2026 |
Obecné noviny, plagáty |
Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. |
52205100 |
206.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202621 |
31.3.2026 |
Vypracovanie žiadosti a kompletizácia povinných príloh pre podanie žiadosti v rámci Výzvy na... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261448 |
31.3.2026 |
Elektroinštalačný materiál - oprava verejného osvetlenia |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
513.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202622 |
31.3.2026 |
Kurz prvej pomoci pre členov DHZO |
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky |
42028701 |
120.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
