| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202563 |
4.12.2025 |
Konský záprah na stretnutie so sv. Mikulášom dňa 05.12.2025 v obci Chmeľnica |
Jozef Haladej |
44013035 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202564 |
4.12.2025 |
Palivové drevo na Jánsku vatru |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
380.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202565 |
4.12.2025 |
Mikulášske balíčky |
TIS SLovakia, s.r.o. |
36470066 |
696.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251404694 |
3.12.2025 |
Nájom kopírovacieho zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
108.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025838 |
2.12.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252529 |
1.12.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2511013 |
27.11.2025 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250126 |
26.11.2025 |
Odmena-opakované komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác predmetu... |
INPRO POPRAD. s.r.o. |
36501476 |
738.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202509 |
26.11.2025 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1,006.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/2025 |
25.11.2025 |
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202562 |
21.11.2025 |
Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Chmeľnica |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.11.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250051 |
18.11.2025 |
Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112025 |
18.11.2025 |
Poradenská činnosť súvisiaca s prípravou projektového zámeru - Sprístupnenie prírodnej... |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025808 |
14.11.2025 |
Vývoz kontajnera |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
408.57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/2025 |
13.11.2025 |
Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Chmeľnica |
ELRO s.r.o. |
45480826 |
161,591.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125007332 |
13.11.2025 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-190.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125007330 |
13.11.2025 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-59.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506062 |
13.11.2025 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506057 |
13.11.2025 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
106.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
