Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20260091 | 25.6.2026 | Školenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u 2... | PhDr. Miroslava Heráková | 45007098 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202635 | 23.6.2026 | Prenájom autobusu so šoférom do Levoče na deň 09.07.2026 | Mačuga Ján | 33084939 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2026 | 23.6.2026 | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 121,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2026 | 23.6.2026 | Poistná zmluva č. 5100004553 - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202601661 | 22.6.2026 | Posúdenie projektovej dokumentácie a vydanie záväzného vyjadrenia k stavebnému zámeru -... | E.I.C.Engineering inspection | 36670901 | 135,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2026 | 22.6.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Spišská katolícka charita | 35514221 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2026 | 22.6.2026 | Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2025/001-359 | Fond na podporu športu | 52846059 | 137 352,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.6.2026 | Telekomunikačné sužby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92623709 | 12.6.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 33,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2700041494 | 12.6.2026 | Vyjadrenie o existencií sietí a zariadení v správe ŽSR - Multifunkčné ihrisko | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 39,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202605 | 11.6.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 764,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2026 | 11.6.2026 | Mandátna zmluva - metodická a kontrolná činnosť v pripravovaných VO | ARCHSTUDIO architektonický ateliér s.r.o. | 51971666 | 4 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126003340 | 11.6.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -52,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126003341 | 11.6.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -57,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126003344 | 11.6.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 42,27 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2026 | 11.6.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chmeľnica | Karpatskonemecký spolok na Slovensku | 17083664 | 740,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602748 | 10.6.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602750 | 10.6.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602773 | 10.6.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 892,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260263 | 10.6.2026 | Vlajka SR | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 22,76 EUR |