| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
526110433 |
13.3.2026 |
Vodné cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526110434 |
13.3.2026 |
Vodné hasičská zbrojnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1969876634 |
12.3.2026 |
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
28.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202615 |
12.3.2026 |
Knihy do knižnice |
JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ |
1124445399 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32026 |
12.3.2026 |
Knihy do knižnice |
JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ |
1124445399 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126001138 |
12.3.2026 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-65.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126001139 |
12.3.2026 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-9.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126001140 |
12.3.2026 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-95.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026013 |
11.3.2026 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92611599 |
11.3.2026 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
35.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260363 |
10.3.2026 |
Vyhodnotenie prevádzky ČOV, vybavenie nového povolenia, údaje z toku SHMÚ |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
766.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294283488 |
6.3.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
254.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026111 |
5.3.2026 |
Vývoz komunálneho odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,424.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612606271 |
5.3.2026 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261002251 |
4.3.2026 |
Inštalácia Ekonomického programu 2026 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
22.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251406644 |
4.3.2026 |
Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
102.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8384708143 |
4.3.2026 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260254 |
4.3.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2026 |
3.3.2026 |
Kúpna zmluva č. 022026 |
ASARI s.r.o. |
46799095 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6002624098 |
3.3.2026 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
VÚB, a.s. |
31320155 |
292.13 EUR |
Slovensky
Deutsch
