| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202529 |
9.5.2025 |
Tématické bannery - kultúrne podujatia v obci 2025 |
Dávid Hanzely - Tlačiareň |
47032634 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2025 |
7.5.2025 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
250774 |
7.5.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32025 |
6.5.2025 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Tomáš Turek |
47032634 |
477,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8368849746 |
6.5.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251400312 |
6.5.2025 |
Prenájom zariadenia, tlač |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
85,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251004114 |
6.5.2025 |
Konzultácia k programu |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8430593442 |
6.5.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8424640005 |
6.5.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
325,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2025 |
6.5.2025 |
Zmluva o termínovanom úvere č. 263/2025/UZ PREKLENOVACÍ ÚVER |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
130 920,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2025 |
6.5.2025 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 231/2025/D |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025073 |
6.5.2025 |
Prívesný vozík UNIKOL |
Róbert Fuchs-REPO |
34917250 |
1 926,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2025 |
6.5.2025 |
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo |
HAVRAN SL s.r.o. |
46914269 |
38 735,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2025 |
6.5.2025 |
Zmluva č. 325 0979 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025219 |
6.5.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
2 432,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250003 |
6.5.2025 |
Hophgarten-nemecká perla v kráľovských záhradách-park |
HAVRAN SL s.r.o. |
46914269 |
38 735,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025056 |
6.5.2025 |
Práce-Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Chmeľnica |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
99 410,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2025 |
6.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chmeľnica |
Karpatskonemecký spolok na Slovensku |
17083664 |
740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250741 |
30.4.2025 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
321,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2025 |
30.4.2025 |
Zmluva o bežnom účte na dotácie zo dňa 30.04.2025 - Revitalizácia verejného priestranstva... |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|