Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2023 | 27.9.2023 | Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 10.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2023 | 26.9.2023 | Poistná zmluva návrh 5509000063 poistka číslo 6829562475 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 288.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202335 | 26.9.2023 | Kancelársky papier A4 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2023 | 25.9.2023 | Darovacia zmluva zo dňa 18.09.2023 | Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi | 31297927 | 200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2023 | 25.9.2023 | Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. JO 06092023 | Premier Consulting EU, s.r.o. | 48231657 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2023 | 25.9.2023 | Zmluva o dielo č. JO 06092023-2 | Premier Consulting EU, s.r.o. | 48231657 | 9,980.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202334 | 19.9.2023 | Technicko-bezpečnostný dohľad nad Vodnou stavbou Polder Chmeľnica na rok 2024 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | 00156752 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2023/08 | 15.9.2023 | Faktúry za mesiac august 2023 | Faktúry za mesiac august 2023 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202333 | 14.9.2023 | Práce na základe predloženej cenovej ponuky - vybúranie a vysprávka asfaltu, uličná vpusť | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 2,046.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202332 | 5.9.2023 | Vlajka SR 100x150 cm | Ľuboš Dulík Megatlač | 47130971 | 16.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023/07 | 23.8.2023 | Faktúry za mesiac júl 2023 | Faktúry za mesiac júl 2023 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202330 | 23.8.2023 | Servis a oprava dúchadla 3D19C | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202331 | 23.8.2023 | Vypracovanie žiadosti o platbu:
Kód žiadosti NFP309070ABC8, Kód výzvy MAS 016/7.4/1 |
Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2023 | 16.8.2023 | Zmluva o združených dodávkach elektriny č. SC2023/0334 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2023 | 3.8.2023 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 | FUN & PLAY s.r.o. | 50409743 | 22,676.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202329 | 2.8.2023 | Ochranné prilby pre hasičov | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 238.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202328 | 26.7.2023 | Poradenská činnosť pri príprave investície "Sprístupnenie skalnej ihly - Čertovej skaly" | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202327 | 25.7.2023 | Frézovanie presadených kanalizačných prípojok | HYDRO EMKAS s.r.o. | 44002564 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202326 | 20.7.2023 | Kancelársky papier, príjmový pokladničný doklad | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 45.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023/06 | 18.7.2023 | Faktúry za mesiac jún 2023 | Faktúry za mesiac jún 2023 |
