Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3125000285 | 12.2.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 111,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92507502 | 12.2.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202501 | 11.2.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 933,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9047112805 | 10.2.2025 | Bunda pracovná | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 29,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6202510989 | 10.2.2025 | Tonery | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 36,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250053 | 6.2.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2025 | 5.2.2025 | Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 85 915,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2251101030 | 5.2.2025 | Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8364073080 | 4.2.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250086 | 4.2.2025 | Vývoz odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 4 008,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7483213978 | 4.2.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7493619037 | 4.2.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500768 | 4.2.2025 | Odmeny výkonným umelcom za prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2025 | SLOVGRAM | 17310598 | 44,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241406028 | 4.2.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 77,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25010094 | 3.2.2025 | Svietidlo na verejné osvetlenie | PROLI, spol. s r.o. | 31417965 | 294,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2025 | 3.2.2025 | Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2025 | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5 596,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2025 | 3.2.2025 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2025/SBA/103 | SBA - B&T GROUP s.r.o. | 51749386 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202505 | 3.2.2025 | Práce s plošinou, oprava verejného osvetlenia | Martin Kyšeľa | 41571797 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 250439 | 31.1.2025 | Spínacie hodiny, pamäťová karta | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 228,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202504 | 31.1.2025 | Vývoz a nakladanie s odpadom pre rok 2025 v sume 32 089,49 € s DPH | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 53538773 |