Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2025 | 13.6.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070DJM1 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2025 | 13.6.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070FST5 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92524230 | 12.6.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092025 | 12.6.2025 | Zhotovenie fotografií a videozáznamu z podujatia ,,Dni nemeckej kultúry" | Michal Petrilák | 10771409 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2025 | 12.6.2025 | Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12507766 | 11.6.2025 | Mulčovač KOALA | Marián Šupa | 11906022 | 8 720,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250240 | 11.6.2025 | Kontajnery | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5 596,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202541 | 11.6.2025 | Vypracovanie projektového zámeru v aplikácii RISK pre projekt:
Sprístupnenie prírodnej... |
YASMI s.r.o. | 47566833 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25023 | 10.6.2025 | Preprava žiakov ZŠ autobusom | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 10.6.2025 | Účasť starostu na sneme ZMOS Bratislava | Ľubovnianske regionálne združenie | 37793225 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125003198 | 10.6.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -65,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125003199 | 10.6.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -67,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125003201 | 10.6.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -116,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025317 | 5.6.2025 | Vývoz odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251017 | 5.6.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294184041 | 5.6.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 241,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251400819 | 4.6.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 92,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8370440649 | 4.6.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025296 | 4.6.2025 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 53538773 | 1 731,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025040 | 4.6.2025 | Preprava autobusom-dôchodcovia | B.P.V.bus, s.r.o. | 46465880 | 495,00 EUR |