| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240304 |
19.3.2024 |
Vyhotovenie GP |
GEODAT MAPS s. r. o. |
54384052 |
427.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202415 |
18.3.2024 |
Zhotovenie výškopisu a polohopisu častí parciel v k.ú. Chmeľnica |
GEODAT MAPS s.r.o. |
54384052 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240350 |
18.3.2024 |
Oprava vodiacich tyčí v čerpacej stanici |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024024 |
18.3.2024 |
Kanalizačné služby |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
394.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.3.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
71.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202414 |
14.3.2024 |
Update ekonomickej agendy na rok 2024 |
IFOsoft v.o.s. |
31666108 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2024 |
14.3.2024 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
241003011 |
14.3.2024 |
Inštalácia SW |
IFOsoft s. r. o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024020 |
12.3.2024 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč- KMEKOM |
35397616 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92411678 |
12.3.2024 |
Internetové služby |
Prvá internetová, s. r. o. |
35849487 |
30.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150025669 |
8.3.2024 |
Zvýšenie nájomného |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
14.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024 |
6.3.2024 |
Mandátna zmluva zo dňa 26.02.2024 |
Ing. Irena Kubisová |
|
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240286 |
5.3.2024 |
Stykač NOARK |
IN kom, spol. s r. o. |
36200361 |
38.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02032024 |
5.3.2024 |
Práce na objekte hasičskej zbrojnice Chmeľnica |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240991 |
5.3.2024 |
Inštalačný materiál pre DHZ |
ELEKTRO ALICA s. r. o. |
50144341 |
167.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4490537459 |
1.3.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2024 |
23.2.2024 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. Obchodného... |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
140,880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202412 |
22.2.2024 |
Obecná vlajka 100x150 cm |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
34.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202413 |
22.2.2024 |
Vlajka SR 100x150 cm |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
15.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/01 |
20.2.2024 |
Faktúry za mesiac január 2024 |
Faktúry za mesiac január 2024 |
|
|
Slovensky
Deutsch
