Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2025 | 14.3.2025 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025017 | 14.3.2025 | Kominárske práce | Karol Kmeč-KMEKOM | 35397616 | 48,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2025 | 13.3.2025 | Zmluva o poskytovaní služieb - elektromontážne práce v obci Chmeľnica | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2025 | 13.3.2025 | Zmluva o poskytovaní služieb - revízie elektrických zariadení v budovách vo vlastníctve obce... | Rastislav Kaleta | 46643257 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2025 | 13.3.2025 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Jozef Alexanderčík | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3125001117 | 13.3.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 58,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125001118 | 13.3.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 141,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125001120 | 13.3.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 992,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025023 | 13.3.2025 | Prevoz panelov nákladným autom | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 172,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025022 | 13.3.2025 | Práce naviac - oplotenie cintorína | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 7 312,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92511695 | 12.3.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2025 | 12.3.2025 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Osifčínová Zuzana | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2025 | 11.3.2025 | Kolektívna zmluva na obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025 | Mgr. Monika Jeleňová | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202510 | 7.3.2025 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy o podporu formou dotácie z Enviromentálneho... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202511 | 7.3.2025 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294704981 | 6.3.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 268,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202509 | 5.3.2025 | Prevoz betónových panelov nákladným autom s mechanickou rukou | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20250112 | 5.3.2025 | Univerzálne slúchadlo Gigaset C570HX prídavné, inštalácia | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202508 | 4.3.2025 | Univerzálne slúchadlo C570HX | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5241406632 | 4.3.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 100,80 EUR |