Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2501968 | 22.5.2025 | Kancelársky papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 66,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202533 | 22.5.2025 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby ,,Garáž na garážovanie a... | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202534 | 22.5.2025 | Prečistenie a monitoring kanalizačného potrubia pred obecným úradom v Chmeľnici | KaeS kanalizácie, s.r.o. | 51970503 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202535 | 22.5.2025 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby ,,Garáž na garážovanie a... | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 240424004 | 21.5.2025 | Vlajka obecná, EÚ | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 86,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2025 | 20.5.2025 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd zo dňa 19.05.2025 | Lukáš Štellmach | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202532 | 20.5.2025 | Preprava autobusom na súťaž pre žiakov základnej školy | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 19.5.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025064 | 19.5.2025 | Bannery, plagáty, letáky | RAVENS AD, s.r.o. | 50667416 | 145,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202531 | 19.5.2025 | Kancelársky papier, perá | Ing. Peter Gerši - GC Tech | 36880574 | 59,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250205 | 14.5.2025 | Právne služby-stanovisko k zastupovaniu hlavnej kontrolórky počas MD a RD | doc.JUDr.JOzef Tekeli, PhD. | 2121101609 | 215,25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2025 | 13.5.2025 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070FST5 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 93 620,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92520078 | 12.5.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125002506 | 12.5.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -136,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125002504 | 12.5.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 70,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125002503 | 12.5.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -59,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025214 | 12.5.2025 | Bannery 4x3 m, 2x4 m | Dávid Hanzely - Tlačiareň | 47335432 | 492,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202530 | 12.5.2025 | Vytýčenie vodovodného potrubia a prípojky do obecného úradu v Chmeľnici | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 72025 | 12.5.2025 | Odborná prehliadka a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodu - Obecný úrad, Požiarna... | Rastislav Kaleta | 46643257 | 1 917,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292983383 | 9.5.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 230,03 EUR |