Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6002520111 | 30.1.2025 | Poplatok za vedenie majetkového účtu | VÚB, a.s. | 31320155 | 210,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2025 | 29.1.2025 | Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2025 | Marian Šupa | 11906022 | 8 720,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250049 | 29.1.2025 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 304,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251001191 | 29.1.2025 | Inštalácia a konverzia dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001797 | 24.1.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001798 | 24.1.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 24.1.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252701512 | 24.1.2025 | Update program. vybavenia mzdovej agendy pre rok 2025 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 78,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042025 | 24.1.2025 | Príprava príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG PL... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032025 | 24.1.2025 | Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG PL SK 2021-2027 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45250001 | 22.1.2025 | Zimná údržba ciest za december 2024 | Správa a údržba ciest PSK | 37936859 | 532,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2025 | 21.1.2025 | Kúpna zmluva zo dňa 20.01.2025 | Mgr. Pavol Peky | 91,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2025 | 21.1.2025 | Zmluva č. 2025 zo dňa 17.01.2025 | Humanitarian, n.o. | 45734461 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911483586 | 17.1.2025 | Zemný plyn - zálohy na rok 2025 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 24 570,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501003 | 17.1.2025 | Predplatné dvojtýždenníka Ľubovnianske noviny na rok 2025 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 21,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250050 | 17.1.2025 | Prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025009 | 17.1.2025 | Členský príspevok | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 1 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25001 | 17.1.2025 | Odborná prehliadka a skúška zariadení v kotolni na OcÚ Chmeľnica | Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE | 46566856 | 546,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150029405 | 17.1.2025 | Prenájom priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92503253 | 17.1.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,13 EUR |