Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 26128 | 22.10.2026 | Oprava kosačiek, štilky | Mrug Ján ml. | 43385401 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202606700 | 19.10.2026 | Mini čaj | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 104,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026111 | 19.10.2026 | Tlač novín | Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. | 52205100 | 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 19.10.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovakia, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260259 | 19.10.2026 | Podanie stravy na deň 18.10.2026 - posedenie s dôchodcami | Vladimír Tomáš BIELY DOM | 53405901 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30082026 | 16.10.2026 | Plechová garáž | TAURUSTAL Ludwik Gocal | PL7371124651 | 2 237,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026152 | 16.10.2026 | Čistenie obecného potoka mechanizmom | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 2 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026008 | 15.10.2026 | Audit konsolidovanej účtovnej závierky obce za účtovné obdobie kalendárneho roka 2025 | Ing.Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026009 | 15.10.2026 | Audit individuálnej účtovnej závierky obce za účtovné obdobie kalendárneho roka 2025 | Ing.Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133022026 | 14.10.2026 | Slovenská vlajka | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 29,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2610024 | 14.10.2026 | Zverejnenie reklamných príspevkov v Ľubovnianskych novinách č. 20/2026 | Ľubovnianka mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2026 | 13.10.2026 | Zmluva o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202655 | 12.10.2026 | Slovenská vlajka | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 20,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10260001 | 12.10.2026 | Vypracovanie projektovej dokumentácie elektro s rozpočtom pre stavbu ,,Hasičská zbrojnica v... | Vladimír Krajger | 50240226 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112026 | 12.10.2026 | Elektromontážne práce na verejnom osvetlení na moste | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126006333 | 12.10.2026 | Elektrina VO -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -38,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126006334 | 12.10.2026 | Elektrina VO -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -0,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126006336 | 12.10.2026 | Elektrina ČOV -vyúčtovanie | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 278,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202656 | 12.10.2026 | Plaketa a ďakovný list | RAVENS AD s.r.o. | 50667416 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150036290 | 9.10.2026 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 163,96 EUR |