| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20250011 |
12.12.2025 |
Konský záprah na stretnutie so sv. Mikulášom dňa 05.12.2025 v obci Chmeľnica |
Jozef Haladej |
44013035 |
399.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202567 |
12.12.2025 |
Tlač obecných novín |
Gravit s.r.o. |
53021398 |
829.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252680 |
11.12.2025 |
Kontrola, analýza odpadových vôd ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
444.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10252511 |
11.12.2025 |
Trofej hasič, štítok gravírovaný |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
215.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202510 |
11.12.2025 |
Dotácia na stravu žiakom |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1,038.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92549252 |
11.12.2025 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
32.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202566 |
10.12.2025 |
Zber, preprava a nakladanie s komunálnym odpadom pre rok 2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
37,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125008158 |
9.12.2025 |
Elektrina -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-30.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125008159 |
9.12.2025 |
Elektrina -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-42.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125008160 |
9.12.2025 |
Elektrina -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
18.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112025 |
8.12.2025 |
Elektromontážne práce na verejnom osvetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025023 |
5.12.2025 |
Výkon TBD nad vodnou stavbou Polder Chmeľnica v roku 2025 |
TBD-SK s.r.o. |
54336465 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293477201 |
4.12.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
264.76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202512 |
4.12.2025 |
Nájom poľovných pozemkov |
Poľovné združenie Čertova skala |
55065333 |
32.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8379979377 |
4.12.2025 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
18.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506555 |
4.12.2025 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506557 |
4.12.2025 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506578 |
4.12.2025 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,033.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202563 |
4.12.2025 |
Konský záprah na stretnutie so sv. Mikulášom dňa 05.12.2025 v obci Chmeľnica |
Jozef Haladej |
44013035 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202564 |
4.12.2025 |
Palivové drevo na Jánsku vatru |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
380.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
