| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202508 |
20.10.2025 |
Dotácia na stravu žiakom |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1,027.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202508 |
20.10.2025 |
Odmena skladníka CO-refundácia |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
213.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202558 |
20.10.2025 |
Oprava poruchy na verejnom osvetlení v obci |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.10.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
63.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251026 |
16.10.2025 |
Multifunkčné ihrisko - polohopisné a výškopisné meranie, vyhotovenie geometrického plánu |
GEODAT MAPS s.r.o. |
54384052 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502500160 |
15.10.2025 |
Predajné stánky |
BPP s.r.o. |
36045721 |
3,417.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025111 |
14.10.2025 |
Licenčný zmluvný poplatok Kataster |
Danka Tkáčová, DM - SERVIS |
43330282 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125006459 |
14.10.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-62.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125006460 |
14.10.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-44.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45860637 |
14.10.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-253.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92540938 |
13.10.2025 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32505618 |
13.10.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32505621 |
13.10.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32505634 |
13.10.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,033.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025162 |
13.10.2025 |
Kominárske služby |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150032879 |
10.10.2025 |
Prenájom budovy-železničná stanica |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250009 |
9.10.2025 |
Vypracovanie rozpočtu na stavbu Multifunkčné ihrisko v obci Chmeľnica |
Dávid Gontkovič |
54846340 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9048016851 |
9.10.2025 |
Deky jubilantom |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
84.88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/2025 |
8.10.2025 |
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202557 |
8.10.2025 |
Vypracovanie finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie z výjazdového rokovania vlády na... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
|
Slovensky
Deutsch
