Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 250051 | 14.8.2025 | Poplatok za doménu chmelnica.sk a prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 150,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 22 | 7.2.2012 | Za dodaný tovar: podľa dodac. listov z 5.1.2012, 13.1.2012, 23.1.2012 a 26.1.2012. | M+A, s.r.o. | 36474819 | 152,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243925 | 30.8.2024 | Elektro inštalačný materiál - kamera ihrisko | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 152,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150028212 | 4.10.2024 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150026464 | 8.4.2024 | Prenájom v k. ú. Chmeľnica | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150027434 | 8.7.2024 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150029405 | 17.1.2025 | Prenájom priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202643 | 17.8.2026 | Prenájom skákacieho hradu Spiderman na deň 23.08.2026 | ELMAS, s.r.o. | 44783043 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026691 | 31.8.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 155,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126000412 | 10.2.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 155,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201902 | 11.1.2019 | Vypracovanie Vnútornej smernice upravujúcej obstarávanie na naše podmienky | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150032879 | 10.10.2025 | Prenájom budovy-železničná stanica | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 157,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150030799 | 7.4.2025 | Nájom priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 157,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150031840 | 7.7.2025 | Prenájom priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 157,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400028968 | 21.9.2026 | Pečiatky overovacie | REPRESS, spol. s r.o. | 46969951 | 159,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260056 | 29.9.2026 | Poplatok za doménu chmelnica.sk a prevádzka www stránky chmelnica.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 159,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202653 | 7.10.2026 | Deky - Mesiac úcty k starším | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 159,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2025 | 30.10.2025 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | Mária Tvrdá | 160,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202510 | 30.10.2025 | Predaj pozemku | Mária Tvrdá | 160,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_035 | 14.3.2011 | Fa za dodané výrobky - lavicová noha | KOVO Bohunka | 31621732 | 162,00 EUR |