| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20250019 |
11.4.2025 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v... |
Ing. Mária Krullová |
50 468 707 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202563 |
4.12.2025 |
Konský záprah na stretnutie so sv. Mikulášom dňa 05.12.2025 v obci Chmeľnica |
Jozef Haladej |
44013035 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404088 |
29.4.2024 |
VKÚ mapy |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
407.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012180 |
13.9.2012 |
Za opravu čerpadiel z ČOV. |
Peter Pitoňák |
|
408.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025808 |
14.11.2025 |
Vývoz kontajnera |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
408.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293395590 |
9.1.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
413.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45240009 |
9.1.2025 |
Zimná údržba ciest za november 2024 |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
419.11 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2022 |
6.9.2022 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202320 |
31.5.2023 |
Ozvučenie akcie "Dni nemeckej kultúry" na deň 04.06.2023 |
Volčko Nikita |
10770968 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02032024 |
5.3.2024 |
Práce na objekte hasičskej zbrojnice Chmeľnica |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241124 |
30.8.2024 |
Ročný aktualizačný poplatok- mapový portál obce |
T-MAPY |
43995187 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202461 |
5.12.2024 |
Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša v obci Chmeľnica |
Mário Strachan |
53086660 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241201 |
9.12.2024 |
Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša |
Mário Strachan |
53086660 |
420.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML02022011 |
13.2.2011 |
Vytvorenie a naplnenie web-stránky
|
NAJ, s.r.o. |
|
426.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_070 |
11.5.2011 |
Vyhotovenie a naplnenie web-stránky obce |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
426.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240304 |
19.3.2024 |
Vyhotovenie GP |
GEODAT MAPS s. r. o. |
54384052 |
427.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202347 |
18.12.2023 |
Nákup a montáž gamatky MORA 4 kW v hasičskej zbrojnici |
Gascentrum |
21728481 |
430.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25023 |
10.6.2025 |
Preprava žiakov ZŠ autobusom |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
430.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202537 |
26.5.2025 |
Drevorezba - dar pre kňaza |
Ján Lang |
43375766 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 |
2.6.2025 |
Drevorezba- dar pre kňaza |
Ján Lang |
43375766 |
430.50 EUR |
Slovensky
Deutsch
