| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
225031169 |
25.6.2025 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
348.09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013-07-19 |
19.7.2013 |
Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb |
Geosense SK s.r.o. |
46812342 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202147 |
30.7.2021 |
Ozvučenie akcie |
Volčko Nikita |
10770968 |
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2023 |
31.1.2023 |
Dodatok č. 2/2023 zo dňa 30.01.2023
|
Viliam Klimko |
35397942 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202441 |
19.7.2024 |
Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia - cintorín |
Vladimír Krajger |
50240226 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240001 |
19.7.2024 |
Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia- cintorín |
Vladimír Krajger |
50240226 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5012025 |
15.7.2025 |
Prenájom autobusu- púť dôchodcov do Levoče |
DUO-TRAVEL |
|
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3224000563 |
15.1.2025 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
351.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
25.1.2023 |
Dohoda o splátkach |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
351.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241112 |
19.6.2024 |
Analýza odpadových vôd, kontrola ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
352.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2025 |
28.5.2025 |
Poistná zmluva č. 550 9003412 - poistenie majetku a zodpovednosti za školu právnických osôb a... |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
354.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260283 |
17.2.2026 |
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadov, evidenčné listy odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
356.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102016 |
27.5.2016 |
odborná činnosť - verejné obstarávanie |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112016 |
9.6.2016 |
Uskutočnenie odbornej činnosti |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
20/2017 |
16.11.2017 |
Kúpno-predajná zmluva Michal Faba, Chmeľnica 231 |
Kúpno-predajná zmluva Michal Faba, Chmeľnica 231 |
|
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202227 |
6.6.2022 |
Ozvučenie akcie |
Volčko Nikita |
10770968 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302024 |
3.6.2024 |
Ozvučenie Dni nemeckej kultúry |
Volčko Nikita |
10770968 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024085 |
1.7.2024 |
Odborné činnosti vykonávané bezpečnostným technikom za obdobie január-jún 2024 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024174 |
16.12.2024 |
Vykonávanie činnosti zameraná na predchádzanie vzniku pracovných úrazov a predchádzanie... |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026023 |
9.2.2026 |
Nálepky, výroba plakety čestný občan |
RAVENS AD, s.r.o. |
50667416 |
368.51 EUR |
Slovensky
Deutsch
