Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457927059 | 2.8.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia- odberné miesto: Chmeľnica 103 za obdobie: 1.6.-31.8.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 31.10.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia od 1.9.2012 -30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026160 | 16.3.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 183,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172017 | 31.5.2017 | Zostava stôl + stoličky | B2B partner | 4413467 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 10.6.2025 | Účasť starostu na sneme ZMOS Bratislava | Ľubovnianske regionálne združenie | 37793225 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260091 | 25.6.2026 | Školenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u 2... | PhDr. Miroslava Heráková | 45007098 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260038 | 12.5.2026 | Montáž, demontáž kamerového systému a oprava optickej siete | BeSecure s.r.o. | 50641280 | 190,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020165 | 19.4.2024 | Montážne práce plošinou | REVMONT-EZ s. r. o. | 46896074 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240350 | 18.3.2024 | Oprava vodiacich tyčí v čerpacej stanici | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002 | 1.6.2012 | Hrnček s potlačou na DNK. | GIFT SHOP | 44149212 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102014 | 18.9.2014 | Objednávka-Animačný tím | Simona Potomová - SIPO | 46852956 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202228 | 7.6.2022 | Detská atrakcia Patrola na akciu | Jozef Mazurek | 53003616 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2023 | 25.9.2023 | Darovacia zmluva zo dňa 18.09.2023 | Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi | 31297927 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2024 | 8.2.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Chmeľnica v roku 2024
|
Spišská katolícka charita | 35514221 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202428 | 21.5.2024 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092024 | 7.6.2024 | Vypracovanie žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202511 | 7.3.2025 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250008 | 27.3.2025 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 200,00 EUR |