Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140130005 | 9.1.2013 | Za posúdenie proj. dokument. na vybudovanie trafostanice v obci - rozširovania NN siete pre... | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123378 | 24.9.2012 | Za práce na obecnom kompostovisku. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 122,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604769 | 7.10.2026 | Elektrina VO -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124009674 | 13.1.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 125,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102024 | 28.5.2024 | Európsky certifikovaný kurz prvej pomoci pre členov DHZ | Asociácia samaritánov Slovenskej republiky | 42028701 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900238915 | 11.9.2024 | Pripojovací príplatok za zmluvu o pripojení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 126,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32501576 | 1.4.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32505621 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506062 | 13.11.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506557 | 4.12.2025 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600065 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600533 | 17.2.2026 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601071 | 17.3.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2013 | 25.2.2013 | Znalecký posudok - pozemky k. ú. Chmeľnica. | Ing. Ján Štupák | 33084475 | 130,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2022 | 12.8.2022 | Kúpna zmluva | 1. Eduard Schisser 2. Matúš Schisser | 130,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2023 | 30.10.2023 | Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Marek Lipták, Helena Liptáková | Marek Lipták, Helena Liptáková | 130,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 32503645 | 11.7.2025 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504060 | 7.8.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504866 | 8.9.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25060 | 26.5.2025 | Oprava kosačky traktorovej | Mrug Ján ml. | 43385401 | 130,80 EUR |