Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20121482 | 4.5.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac apríl 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121754 | 6.6.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 5/2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122334 | 11.7.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac jún 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123171 | 6.9.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac 8/2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123638 | 3.10.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 9/2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124280 | 8.11.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124563 | 5.12.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac november 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20201401001 | 2.1.2014 | Objednávka mäsa a mäsových výrobkov | VIJOFEL trade s.r.o. | 36474738 | 999.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 24.5.2013 | Nájom pozemkov za účelom vybudovania autokempingu a športového areálu. | Ing. Katarína Ilkovičová | 47110163 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o poskytnutí dotácie | 12.5.2015 | Poskytnutie dotácie zo ŠR na prípravu a realizáciu kultúrneho podujatia
- 700. výročie... |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o účinkovaní | 6.7.2015 | Uskutočnenie vystúpenia na podujatí 700.výročie prvej písomnej zmienky o obci | HRDZA | 42078652 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | Darovacia zmluva | 14.9.2015 | Poskytnutie finančného daru vo výške 1000,00 € ako obci zúčastnenej v rámci relácie " Naj... | COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo | 35 697 547 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2016 | 29.7.2016 | o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 | Prešovský samosprávny kraj | 1,000.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2016 | 26.8.2016 | Finančná analýza projektu -"Poprad-rieka, ktorá nás spája-Vodný turizmus po rieke Poprad" | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202015 | 20.3.2020 | Ochranné rúška | Helena Kozáková | 37165780 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202024 | 8.4.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202051 | 23.9.2020 | stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202158 | 25.10.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_121 | 21.7.2011 | Odvoz odpadu | EKOS, s. r. o. | 1,014.61 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202402 | 17.1.2024 | Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1,020.00 EUR |
