| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
251592 |
7.4.2025 |
Elektroinštalačný materiál pre osvetlenie k projektu "Hophgarten - nemecká perla v... |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
1,430.31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202432 |
10.6.2024 |
Odznak Erb obce, hliníkové tabule, reklamný textil, pečiatka, poduška do pečiatky |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. |
47320834 |
1,463.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240074 |
18.6.2024 |
Odznak Erb obce, hliníkové tabule, reklamný textil, pečiatka |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. |
47320834 |
1,475.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_056 |
11.4.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
1,492.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120169 |
7.2.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,498.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122874 |
2.8.2012 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov za júl/2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,498.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125130 |
4.1.2013 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,498.03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201805 |
2.2.2018 |
Spracovanie dvojstupňovej PD |
B2B partner |
4413467 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202427 |
13.5.2024 |
Vypracovanie žiadosti o NFP „Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chmeľnica" |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102024 |
7.6.2024 |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci projektu "Zlepšenie triedeného zberu... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130425 |
5.3.2013 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2013. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,503.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025009 |
17.1.2025 |
Členský príspevok |
Severný Spiš - Pieniny |
42234182 |
1,518.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242019 |
31.5.2024 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,531.49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2022 |
9.3.2022 |
Mandátna zmluva |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/2012 |
11.7.2012 |
Za práce bagrom JCB 3CX, zemné práce na rezervoári, prácu nákl. motor. vozidlom Liaz, Scania,... |
Peter Fiľak zemné práce |
30615500 |
1,586.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122738 |
16.7.2012 |
Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za II.... |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,621.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20245020 |
7.11.2024 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,625.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202140 |
9.6.2021 |
Prezentácia v 360 videomape |
CBS, s.r.o. |
36754749 |
1,678.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125036 |
3.1.2013 |
Druhotné suroviny - zber, triedenie a úprava odpadu +preprava za IV. Q 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,688.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2016 |
16.5.2016 |
Účelová dotácia na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. |
Aktívny život, o.z. |
42421080 |
1,700.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
