Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 315033545 | 2.2.2026 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 163,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150034591 | 10.4.2026 | Prenájom priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 163,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150035413 | 8.7.2026 | Prenájom budovy od 1.7.2026 do 30.9.2026 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 163,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150036290 | 9.10.2026 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 163,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400375 | 27.3.2024 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s r. o. | 00687022 | 165,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/2023 | 30.10.2023 | Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík | Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík | 166,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 240991 | 5.3.2024 | Inštalačný materiál pre DHZ | ELEKTRO ALICA s. r. o. | 50144341 | 167,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202645 | 7.9.2026 | Prečistenie kanalizačného potrubia pri obecnom úrade | Kaes kanalizácie, s.r.o. | 51970503 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120314 | 14.2.2012 | Za vykonané služby: vyprac. roč. hlásenia, roč. výkazu o komun. odpade, kvartál. hlásenia a... | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 170,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202058 | 18.11.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 171,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026299 | 29.4.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 172,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123111 | 30.8.2012 | Nákup smetných 110 l nádob - 5 ks. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 172,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130373 | 19.2.2013 | Smetné nádoby 110-litrová 5 ks. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 172,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025023 | 13.3.2025 | Prevoz panelov nákladným autom | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 172,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202453 | 11.10.2024 | Dopravné zrkadlo | VBT HOLECZECH s.r.o. | 09031022 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8401503561 | 18.10.2024 | Prístup na portál-ročný poplatok | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 178,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5250270 | 23.6.2025 | Inteligentná AI myš | Avalon IT s.r.o. | 31677711 | 179,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2027130025 | 5.2.2013 | Refakturácia služieb. | SOREA, spol. s r.o. | 31339204 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202605 | 22.1.2026 | Elektromontážne práce - hľadanie poruchy na verejnom svetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12026 | 22.1.2026 | Elektromontážne práce -hľadanie poruchy na verejnom osvetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 180,00 EUR |