| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2/2023 |
3.7.2023 |
Faktúry vyšlé za mesiac jún 2023 |
Faktúry vyšlé za mesiac jún 2023 |
|
740.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2025 |
6.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chmeľnica |
Karpatskonemecký spolok na Slovensku |
17083664 |
740.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2018 |
20.6.2018 |
Predaj pozemku |
Dana Foľvarská |
|
750.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2019 |
5.6.2019 |
Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Chmeľnica |
31999492 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202438 |
10.7.2024 |
Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy MAS_016/7.2/6
|
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272024 |
12.11.2024 |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína... |
Ing. Mária Krullová |
50 468 707 |
750.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2022 |
30.5.2022 |
Dohoda číslo 22/38/054/186 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
759.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511044554 |
16.2.2012 |
Vyúčtovanie poistného - obdobie 23.3.2012 - 22.03.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00 151 700 |
775.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025004369 |
21.8.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
3574 |
777.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202452 |
11.10.2024 |
Skrinky na ozvučenie z LDTD |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024043 |
14.1.2025 |
Skrinka na ozvučenie |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20124105 |
17.10.2012 |
Za služba so zberom, triedením, úpravou a prepravnými nákladmi za III. štvrťrok 2012 -... |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
793.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403390 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
798.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403869 |
11.6.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
798.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2017 |
10.4.2017 |
Finančný dar |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica |
31999492 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202053 |
23.9.2020 |
Vypracovanie Vyhodnotenia trvalej prevádzky ČOV Chmeľnica za roky 2015-2020. |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
812.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217418375 |
3.2.2012 |
Odber zemného plynu za obd.19.01.-29.02.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267418833 |
2.3.2012 |
Dodávka zemného plynu v 3/2012. |
SPP, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427358 |
4.4.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. -30.04.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267477208 |
4.5.2012 |
Za dodávku zemného plynu za obdobie 01.05. - 31.05.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
