| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML02022011 |
13.2.2011 |
Vytvorenie a naplnenie web-stránky
|
NAJ, s.r.o. |
|
426.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_070 |
11.5.2011 |
Vyhotovenie a naplnenie web-stránky obce |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
426.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240304 |
19.3.2024 |
Vyhotovenie GP |
GEODAT MAPS s. r. o. |
54384052 |
427.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202347 |
18.12.2023 |
Nákup a montáž gamatky MORA 4 kW v hasičskej zbrojnici |
Gascentrum |
21728481 |
430.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25023 |
10.6.2025 |
Preprava žiakov ZŠ autobusom |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
430.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202537 |
26.5.2025 |
Drevorezba - dar pre kňaza |
Ján Lang |
43375766 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 |
2.6.2025 |
Drevorezba- dar pre kňaza |
Ján Lang |
43375766 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251003 |
1.9.2025 |
Ročný aktualizačný poplatok-mapový portál obce |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240636 |
22.4.2024 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
433.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241789 |
12.9.2024 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
433.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242549 |
11.12.2024 |
Kontrola ČOV, analýza odpad. vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
433.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
27.3.2012 |
Za práce traktorom - odhŕňanie snehu. |
Štefan Veselovský |
41 570 880 |
440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2012 |
15.6.2012 |
Za prepis videokazety VHS na DVD médium z akcie Dni nemeckej kultúry z rokov 1993 - 1999 +... |
Michal Petrilák |
10 771 409 |
440.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251205 |
3.7.2025 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
444.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252680 |
11.12.2025 |
Kontrola, analýza odpadových vôd ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
444.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252785 |
31.12.2025 |
Kontrola, nastavenie ČOV, meranie zákl. tech. parametrov, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
444.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201904 |
22.1.2019 |
Interiérové dvere |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
456.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Hilda Vasilíková |
Hilda Vasilíková |
|
460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
21.3.2024 |
Monitoring kanalizačných sietí s lokalizáciou poruchy |
Ján Smrek |
43634036 |
468.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32025 |
6.5.2025 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Tomáš Turek |
47032634 |
477.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
