| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20250527 |
30.5.2025 |
Rozdielová tabuľka, tabuľka daní |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025096 |
2.7.2025 |
Činnosť T.PO, T.BOZ |
Ing. Pavol Fedorko |
37682075 |
369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02032025 |
17.3.2025 |
Elektroinštalačné práce- oprava a údržba verejného osvetlenia |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025142 |
23.5.2025 |
Čistenie a monitoring kanalizačných sietí |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
377.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202564 |
4.12.2025 |
Palivové drevo na Jánsku vatru |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8430402341 |
2.5.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
387.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7412988220 |
1.8.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
387.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8409647106 |
4.11.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
387.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202136 |
27.5.2021 |
Náhradný diel - tunel |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160157 |
21.1.2013 |
Skladovacia skriňa, policový regál do registr. strediska. |
A J Produkty a.s. |
|
393.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024024 |
18.3.2024 |
Kanalizačné služby |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
394.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_029 |
8.3.2011 |
Služby za kalendárny rok 2011 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
395.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
136/12 |
21.1.2013 |
Za poskytované služba v priebehu kalendárneho roka 2012. |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
395.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202316 |
17.4.2023 |
Tlač mesh bannerov |
Dávid Hanzely - Tlačiareň |
47335432 |
395.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294479797 |
9.12.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
396.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240068 |
1.8.2024 |
Nákup a montáž kamery-ihrisko |
BeSecure s.r.o. |
50641280 |
398.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250011 |
12.12.2025 |
Konský záprah na stretnutie so sv. Mikulášom dňa 05.12.2025 v obci Chmeľnica |
Jozef Haladej |
44013035 |
399.75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZMLUVA o spolupráci |
24.9.2013 |
Zabezpečenie propagácie podujatia "Dni nemeckej kultúry-kultúry spišských Nemcov" |
Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ |
42234182 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202240 |
9.9.2022 |
Verejné obstarávanie na investičnú akciu |
FREBRYS s.r.o. |
51881381 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202442 |
19.7.2024 |
Vypracovanie projektu revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Chmeľnica |
Ing. Martin Dobiáš |
46430636 |
400.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
