| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7301597695 |
20.2.2013 |
Telefón -obdobie 15.01.-14.02.2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
10.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524139491 |
24.6.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
10.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012106 |
20.9.2012 |
Publikácia M. Lavrincovej Život na strnisku doby. |
Mgr Magdaléna Lavrincová |
|
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121401 |
20.4.2012 |
Za recy vrecia. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200278883 |
24.1.2013 |
Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012. |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
12.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201952 |
13.11.2011 |
Príručka kronikára |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
12.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
Rudolf Haničák |
|
12.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
1. Gertrúda Kormanská 2. Mária Murcková |
|
12.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
1. Hilda Setláková 2. Štefan Olšavský |
|
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130017 |
17.1.2013 |
Za recy vrecia (sivé , modré). |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
12.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8348745286 |
6.5.2024 |
Poplatky |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8346948948 |
4.4.2024 |
Verejný internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8350540979 |
4.6.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8352328289 |
4.7.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8354109810 |
5.8.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8355880852 |
3.9.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8357702290 |
3.10.2024 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8359293154 |
4.11.2024 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8360885431 |
3.12.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8362480721 |
9.1.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
Slovensky
Deutsch
