Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0040157232 17.6.2024 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  71.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 202405 17.6.2024 Dotácia na stravu deťom ZŠ s MŠ Chmeľnica 37876082  1,108.10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2024 13.6.2024 Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu Pavel Krafčík   1.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024095 13.6.2024 Prevedené práce na cintoríne AS-SPOL, s.r.o. 45950130  8,025.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 3124003459 12.6.2024 Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok MET Slovakia, a.s. 45860637  -58.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 3124003458 12.6.2024 Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok MET Slovakia, a.s. 45860637  -53.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 3124003790 12.6.2024 Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok MET Slovakia, a.s. 45860637  -108.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 32403869 11.6.2024 Elektrina MET Slovakia, a.s. 45860637  798.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32403845 11.6.2024 Elektrina MET Slovakia, a.s. 45860637  103.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32403844 11.6.2024 Elektrina MET Slovakia, a.s. 45860637  86.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202432 10.6.2024 Odznak Erb obce, hliníkové tabule, reklamný textil, pečiatka, poduška do pečiatky EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. 47320834  1,463.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 092024 7.6.2024 Vypracovanie žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na... Ing. Mária Krullová 50468707  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102024 7.6.2024 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci projektu "Zlepšenie triedeného zberu... Ing. Mária Krullová 50468707  1,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 542024 7.6.2024 Zemné práce na kompostovisku Chmeľnica MATFIAK DISTRIBUTION s.r.o. 43971717  2,466.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7293193826 7.6.2024 Elektrina Východoslovenská energetika, a. s. 44483767  292.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2406044 7.6.2024 Predplatné dvojtýždenníka ĽN Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s. r. o. 36477206  9.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 224031070 7.6.2024 Kontrola hasiaceho zariadenia LIVONEC SK, s. r. o. 48121347  267.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 22024 6.6.2024 Refakturácia časti nákladov spojených s účasťou starostu na sneme ZMOS Bratislava v dňoch... Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 37793225  88.54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2024 5.6.2024 Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 380/2024/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Faktúra došlá 20240104 5.6.2024 Prenájom detskej atrakcie -Ninja Factor dráha - Deň detí ZABAVKA s.r.o. 52572285  309.00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies