Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2025 8.1.2025 Dohoda č. 24/38/054/282 zo dňa 06.12.2024 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  226.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20242726 3.1.2025 Odborná pomoc pri výkone správy EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. 31714030  87.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2024 31.12.2024 Zmluva o prenájme pozemkov na výkon práva poľovníctva Poľovné združenie ČERTOVÁ SKALA 55065333  32.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 524189783 27.12.2024 Vodné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0.00  
Detail Faktúra došlá 246286 27.12.2024 Elektro-inštalačný materiál ELEKTRO ALICA s.r.o. 50144341  144.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024139 20.12.2024 Tlač novín a pohľadníc Gravit s. r.o. 53021398  935.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024054 20.12.2024 Palivové drevo, služby Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica 31954103  864.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020173 19.12.2024 Elektromontážne práce s plošinou REVMONT-EZ s.r.o. 46896074  1,245.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202464 18.12.2024 Predplatné dvojtýždenníka Ľubovnianskych novín Ľubovnianska mediálne spoločnosť, s.r.o. 36477206   
Detail Objednávka vyšlá 202465 18.12.2024 Tlač obecných novín Gravit s.r.o. 53021398  0.00  
Detail Faktúra došlá 0040157232 18.12.2024 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  83.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024174 16.12.2024 Vykonávanie činnosti zameraná na predchádzanie vzniku pracovných úrazov a predchádzanie... Ing. Pavel Fedorko 37682075  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3124008793 13.12.2024 Elektrina vyúčtovanie MET Slovakia, a.s. 45860637  -32.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 3124008794 13.12.2024 Elektrina vyúčtovanie MET Slovakia, a.s. 45860637  41.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 3124008796 13.12.2024 Elektrina vyúčtovanie MET Slovakia, a.s. 45860637  51.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024165 13.12.2024 Oprava ponorného čerpadla ČOV Peter Pitoňák 31253831  878.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 202406933 12.12.2024 Kancelársky papier OfficeLand, s.r.o. 35843136  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 92449688 12.12.2024 Internet Prvá internetová s.r.o. 35849487  29.15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 51/2024 12.12.2024 Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 07.10.2024 ASARI s.r.o. 46799095  1.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202410 12.12.2024 Dotácia na stravu ZŠ s MŠ Chmeľnica 37876082  1,036.70 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies