| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20242045 |
14.10.2024 |
Výmena riadiacej jednotky ČOV vrátane nastavenia. |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
307.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202452 |
11.10.2024 |
Skrinky na ozvučenie z LDTD |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124007024 |
11.10.2024 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-46.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124007044 |
11.10.2024 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-38.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124007045 |
11.10.2024 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-33.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241979 |
11.10.2024 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
313.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92441231 |
11.10.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202453 |
11.10.2024 |
Dopravné zrkadlo |
VBT HOLECZECH s.r.o. |
09031022 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241889 |
8.10.2024 |
Hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
72.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
8.10.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001798 |
8.10.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
119.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001799 |
8.10.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
947.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292754110 |
7.10.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
232.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024019 |
7.10.2024 |
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie - Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná ihla... |
Prodosing. s.r.o. |
36465992 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202451 |
4.10.2024 |
Hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Kapap - Kapallová Mária |
33952264 |
72.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150028212 |
4.10.2024 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8357702290 |
3.10.2024 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024168 |
3.10.2024 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč- KMEKOM |
35397616 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241403345 |
2.10.2024 |
Prenájom zariadenia, tlač |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
65.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241870 |
2.10.2024 |
Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
87.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
