| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
241003011 |
14.3.2024 |
Inštalácia SW |
IFOsoft s. r. o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024020 |
12.3.2024 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč- KMEKOM |
35397616 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92411678 |
12.3.2024 |
Internetové služby |
Prvá internetová, s. r. o. |
35849487 |
30.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150025669 |
8.3.2024 |
Zvýšenie nájomného |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
14.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024 |
6.3.2024 |
Mandátna zmluva zo dňa 26.02.2024 |
Ing. Irena Kubisová |
|
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240286 |
5.3.2024 |
Stykač NOARK |
IN kom, spol. s r. o. |
36200361 |
38.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02032024 |
5.3.2024 |
Práce na objekte hasičskej zbrojnice Chmeľnica |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240991 |
5.3.2024 |
Inštalačný materiál pre DHZ |
ELEKTRO ALICA s. r. o. |
50144341 |
167.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4490537459 |
1.3.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2024 |
23.2.2024 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. Obchodného... |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
140,880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202412 |
22.2.2024 |
Obecná vlajka 100x150 cm |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
34.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202413 |
22.2.2024 |
Vlajka SR 100x150 cm |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
15.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/01 |
20.2.2024 |
Faktúry za mesiac január 2024 |
Faktúry za mesiac január 2024 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202411 |
15.2.2024 |
Metrologicjé overenie a kalibrácia meradla odpadovej vody inštalovaného na ČOV |
B-HYDROSERVIS s.r.o. |
36845809 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07/2024 |
12.2.2024 |
Mandátna zmluva |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2024 |
12.2.2024 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd |
Ondrej Kormanský |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202410 |
9.2.2024 |
Kovová lekárnička, kovová skrinka na kľúče, tekuté mydlo |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
289.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2024 |
8.2.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Chmeľnica v roku 2024
|
Spišská katolícka charita |
35514221 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202407 |
6.2.2024 |
Kancelárske potreby |
Moje papiernictvo |
50149318 |
111.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202408 |
6.2.2024 |
Kancelárske potreby |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
27.16 EUR |
Slovensky
Deutsch
