Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 24137 31.10.2024 Oprava traktorovej kosačky Mrug Ján ml. 43385401  270.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/2024 31.10.2024 Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 43/2024 30.10.2024 Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky... Slovenská republika - Slovenská správa ciest 003328  66,829.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024173 30.10.2024 Ročný licenčný poplatok Kataster 2024 Danka Tkáčová, DM - SERVIS 43330282  39.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202456 29.10.2024 Oprava čerpadla a servis strojne stieraných hlavíc na ČOV v Chmeľnici EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  2,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/2024 29.10.2024 Nájomná zmluva č. 02946/2024-PNZ-P40778/24.00 Slovenský pozemkový fond 17335345  50.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202455 22.10.2024 Technicko-bezpečnostný dohľad nad stavbou Polder Chmeľnica pre rok 2025 podľa priloženej... TBD-SK s.r.o. 54336465   
Detail Faktúra došlá 0040157232 18.10.2024 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  71.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 8401503561 18.10.2024 Prístup na portál-ročný poplatok Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262  178.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 202408 15.10.2024 Dotácia na stravu ZŠ s MŠ Chmeľnica 37876082  997.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202454 15.10.2024 Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu v Chmeľnici Pavol Lang 41980085  6,412.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 20242045 14.10.2024 Výmena riadiacej jednotky ČOV vrátane nastavenia. EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  307.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202452 11.10.2024 Skrinky na ozvučenie z LDTD Rudolf Dlugoš 34313711  780.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3124007024 11.10.2024 Elektrina-vyúčtovanie MET Slovakia, a.s. 45860637  -46.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 3124007044 11.10.2024 Elektrina-vyúčtovanie MET Slovakia, a.s. 45860637  -38.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 3124007045 11.10.2024 Elektrina-vyúčtovanie MET Slovakia, a.s. 45860637  -33.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 20241979 11.10.2024 Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  313.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 92441231 11.10.2024 Internet, pevná linka Prvá internetová s.r.o. 35849487  29.53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202453 11.10.2024 Dopravné zrkadlo VBT HOLECZECH s.r.o. 09031022  175.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20241889 8.10.2024 Hygienické a dezinfekčné prostriedky Mária Kapallová - KAPAP 33952264  72.65 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies