| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202504243 |
17.1.2025 |
Eset-predĺženie licencie |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
109.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251404694 |
3.12.2025 |
Nájom kopírovacieho zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
108.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32503644 |
11.7.2025 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32504054 |
7.8.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32504862 |
8.9.2025 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412024 |
10.5.2024 |
Vyhotovenie znaleckého posudku - cyklotrasa |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
107.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241400875 |
4.6.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia |
31331785 |
107.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32600061 |
9.1.2026 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32600530 |
17.2.2026 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251401607 |
3.7.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
106.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202162 |
10.12.2021 |
gélové perá |
National Pen Reklamné produkty |
9726111 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32501575 |
1.4.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32505618 |
13.10.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506057 |
13.11.2025 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506555 |
4.12.2025 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294165011 |
9.4.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
105.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122800 |
24.7.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 zo dňa 17.7.2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
105.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024096 |
3.6.2024 |
Technická prehliadka chladiaceho zariadenia |
APS Servis s.r.o. |
51826771 |
104.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251402277 |
5.8.2025 |
Prenájom tlačiarne, kopírovacie služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
104.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251403500 |
2.10.2025 |
Nájom kopírovacieho zariadenia a tlač |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
104.03 EUR |
Slovensky
Deutsch
