| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403381 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403845 |
11.6.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251406644 |
4.3.2026 |
Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
102.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2023 |
30.6.2023 |
Dohoda č. 23/38/054/533 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
102.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2023 |
28.9.2023 |
Dohoda č. 23/38/054/612 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
102.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240354 |
3.12.2024 |
Oceľová sieť |
Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS |
34308865 |
102.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241406632 |
4.3.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21201010 |
30.1.2012 |
S 302 Kontrola výkazov pre DU - celý rok 2012 |
BriS s.r.o. |
44401990 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201856 |
26.10.2018 |
Plán onbovy verejnej kanalizácie v obci |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2023 |
18.7.2023 |
Darovacia zmluva zo dňa 03.07.2023 |
Spolužitie zrodené z minulosti n.o. |
50625985 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2023 |
30.10.2023 |
Zámenná zmluva č. 49/2023 - Mária Bondrová |
Mária Bondrová |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2025 |
12.6.2025 |
Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260001 |
3.3.2026 |
Úprava projektovej dokumentácie rozšírenia vodovodu |
Ing. Michal Dziak |
56755741 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
8.10.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
15.11.2024 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32408610 |
11.12.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
24.1.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25010335 |
27.5.2025 |
Odborný seminár- správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254296 |
1.9.2025 |
Elektro inštalačný materiál |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
98.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32501745 |
8.4.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
97.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
