| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
04052025 |
30.5.2025 |
Projektová dokumentácia ,,Garáž na garážovanie a skladovanie komunálnej techniky" |
Ing. Martin Dobiáš |
46430636 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252659 |
29.5.2025 |
Elektroinštalačný materiál pre garáž |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50141341 |
241.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294184041 |
5.6.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
241.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251404 |
25.4.2025 |
Vývoz šatstva |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
238.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202329 |
2.8.2023 |
Ochranné prilby pre hasičov |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
238.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202414 |
11.12.2024 |
Oceľový stĺp pozinkovaný |
NEUPAUER, s.r.o. |
36495115 |
237.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva |
4.6.2015 |
Zmluva o združení finančných prostriedkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
237.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294714003 |
7.8.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
235.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292754110 |
7.10.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
232.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294812515 |
6.10.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
232.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292983383 |
9.5.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
230.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250439 |
31.1.2025 |
Spínacie hodiny, pamäťová karta |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
228.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5022416783 |
2.12.2024 |
Online prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
228.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130003 |
7.1.2013 |
Geometrický plán č. z 45/2012. |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
227.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2025 |
8.1.2025 |
Dohoda č. 24/38/054/282 zo dňa 06.12.2024 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
226.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2025 |
27.6.2025 |
Dohoda č. 24/38/054/98 zo dňa 27.06.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
226.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112025 |
8.12.2025 |
Elektromontážne práce na verejnom osvetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
220.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Ing. Alena Fábová |
Ing. Alena Fábová |
|
219.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162012 |
11.7.2012 |
Za služba traktorom - prevoz pódia |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
216.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2024 |
29.11.2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb, číslo zmluvy A21446822 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
215.65 EUR |
Slovensky
Deutsch
