Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202331 | 23.8.2023 | Vypracovanie žiadosti o platbu:
Kód žiadosti NFP309070ABC8, Kód výzvy MAS 016/7.4/1 |
Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202510 | 7.3.2025 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy o podporu formou dotácie z Enviromentálneho... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025004 | 27.3.2025 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03052025 | 30.5.2025 | Projektová dokumentácia ,,Garáž na garážovanie a skladovanie" | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04052025 | 30.5.2025 | Projektová dokumentácia ,,Garáž na garážovanie a skladovanie komunálnej techniky" | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202557 | 8.10.2025 | Vypracovanie finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie z výjazdového rokovania vlády na... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202621 | 31.3.2026 | Vypracovanie žiadosti a kompletizácia povinných príloh pre podanie žiadosti v rámci Výzvy na... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292780389 | 4.6.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 244,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252659 | 29.5.2025 | Elektroinštalačný materiál pre garáž | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50141341 | 241,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294184041 | 5.6.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 241,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260393 | 12.5.2026 | Školné za základnú prípravu členov HJ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251404 | 25.4.2025 | Vývoz šatstva | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 238,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202329 | 2.8.2023 | Ochranné prilby pre hasičov | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202414 | 11.12.2024 | Oceľový stĺp pozinkovaný | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 237,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 4.6.2015 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 237,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294714003 | 7.8.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 235,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292754110 | 7.10.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 232,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294735055 | 7.5.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 232,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294812515 | 6.10.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 232,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292983383 | 9.5.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 230,03 EUR |