Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3224000563 | 15.1.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 351,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013-07-19 | 19.7.2013 | Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202147 | 30.7.2021 | Ozvučenie akcie | Volčko Nikita | 10770968 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2023 | 31.1.2023 | Dodatok č. 2/2023 zo dňa 30.01.2023
|
Viliam Klimko | 35397942 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202441 | 19.7.2024 | Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia - cintorín | Vladimír Krajger | 50240226 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10240001 | 19.7.2024 | Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia- cintorín | Vladimír Krajger | 50240226 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5012025 | 15.7.2025 | Prenájom autobusu- púť dôchodcov do Levoče | DUO-TRAVEL | 350,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 225031169 | 25.6.2025 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 348,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24097 | 30.7.2024 | Oprava traktorovej kosačky | Mrug Ján ml. | 43385401 | 345,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202060 | 28.10.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45250004 | 18.2.2025 | Zimná údržba ciest za január 2025 | Správa a údržba ciest PSK | 37936859 | 341,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2024 | 26.3.2024 | Dohoda č. 24/38/054/13 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 339,12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9365/2013 | 24.5.2013 | Nájomný vzťah na prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku k... | Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa | 36482391 | 333,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240519 | 27.5.2024 | Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok | Dobrovoľná požiarna ochrana | 00177474 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8400650396 | 2.5.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8481331855 | 1.8.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8412657015 | 4.11.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7483213978 | 4.2.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8424640005 | 6.5.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8457564452 | 1.8.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 325,00 EUR |