| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250049 |
29.1.2025 |
Vývoz kontajnera |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
304.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294608267 |
12.2.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
303.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10250057 |
28.3.2025 |
Stála tabuľa k projektu ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Chmeľnica" o... |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. |
47320834 |
301.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
12.6.2012 |
Za diskotekársku činnosť . |
Jozef Holotňák - Euphoria Team |
45451176 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202005 |
13.1.2020 |
Ručný posypový vozík |
MK NÁDRŽE, s.r.o. |
47193018 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5102024 |
15.7.2024 |
Preprava osôb- púť seniorov na Mariánskej hore v Levoči |
DUO-TRAVEL S.C. |
7343191049 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202513 |
17.3.2025 |
Rozšírenie modulov do mapového portálu
|
T-MAPY, s.r.o. |
43995187 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2025 |
27.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie z rozpočtu Obce... |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092025 |
12.6.2025 |
Zhotovenie fotografií a videozáznamu z podujatia ,,Dni nemeckej kultúry" |
Michal Petrilák |
10771409 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202555 |
29.9.2025 |
Vypracovanie rozpočtu k projektu Multifunkčné ihrisko v obci Chmeľnica |
Dávid Gontkovič |
54846340 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250009 |
9.10.2025 |
Vypracovanie rozpočtu na stavbu Multifunkčné ihrisko v obci Chmeľnica |
Dávid Gontkovič |
54846340 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_042 |
21.3.2011 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
299.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8448721161 |
3.2.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
299.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25010094 |
3.2.2025 |
Svietidlo na verejné osvetlenie |
PROLI, spol. s r.o. |
31417965 |
294.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293193826 |
7.6.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
292.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6002624098 |
3.3.2026 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
VÚB, a.s. |
31320155 |
292.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202410 |
9.2.2024 |
Kovová lekárnička, kovová skrinka na kľúče, tekuté mydlo |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
289.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2023 |
26.9.2023 |
Poistná zmluva návrh 5509000063 poistka číslo 6829562475 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
288.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294582237 |
7.7.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
287.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292768929 |
7.1.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
284.73 EUR |
Slovensky
Deutsch
