| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202409 |
18.11.2024 |
Dotácia na stravu |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
985.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644786 |
5.2.2013 |
Dodávka zemného plynu 19.01. - 28.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
970.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML03032011 |
3.3.2011 |
Poistenie majetku |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
969.90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202513 |
7.1.2026 |
Spotreba elektriny- refundácia |
Viliam Klimko |
35397942 |
966.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201933 |
5.7.2019 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201948 |
8.10.2019 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52017 |
2.3.2017 |
dodanie party stanu 12x6m |
Eugen Kováč |
41794761 |
953.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
302017 |
30.6.2017 |
Party stan |
Eugen Kováč |
41794761 |
953.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21209 |
7.8.2012 |
Za vypracovanie PD na akciu "IBV pri trati Chmeľnica", rozšírenie NN siete - realizačný... |
EPC - PROJEKT, s.r.o. |
44798504 |
950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201517 |
22.11.2015 |
vykonanie procesu verejného obstarávania zákazky |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
950.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Matúš Roman |
Matúš Roman |
|
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202403 |
5.4.2024 |
Dotácia stravy |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
949.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001799 |
8.10.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
947.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001799 |
15.11.2024 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
947.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32408624 |
11.12.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
947.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001799 |
24.1.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
947.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025709 |
29.10.2025 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
939.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024139 |
20.12.2024 |
Tlač novín a pohľadníc |
Gravit s. r.o. |
53021398 |
935.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202501 |
11.2.2025 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
933.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025001869 |
30.1.2012 |
Gastro Pass - stravné lístky |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
Slovensky
Deutsch
