Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011_025 | 22.2.2011 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | EPC - PROJEKT, s.r.o. | 44798504 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202337 | 5.10.2023 | Šitie tradičných chmeľnických krojov podľa cenovej ponuky zo dňa 13.03.2023 | Helena Kozáková | 37165780 | 1 090,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026001 | 7.1.2026 | Materiálno technické zabezpečenie DHZO - Kompresor, tlakový čistič, napeňovacia tryska | Róbert Fuchs-REPO | 34917250 | 1 086,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202404 | 10.5.2024 | Dotácia na stravu z ÚPSVaR | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1 084,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42025 | 16.9.2025 | Elektromontážne práce na verejnom osvetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1 074,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202503 | 14.4.2025 | Dotácia na stravu žiakom | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 073,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124249 | 30.10.2012 | Pristavenie VO kontajnerov, vývoz a zneškodnenie (22.10.-23.10.2012). | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 056,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32503655 | 11.7.2025 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504122 | 7.8.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504900 | 8.9.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 055,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122017 | 25.4.2017 | Nerezový varník, nožnicový stan | Patrik Chovanec | 48087254 | 1 052,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92013 | 26.2.2013 | Fakturujeme Vám za odhŕňanie snehu v množstve 35 hod.. | Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica | 31954103 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600120 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600567 | 17.2.2026 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601113 | 17.3.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202506 | 11.7.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 040,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202607 | 26.1.2026 | Metrologické overenie a kalibrácia meradla odpadovej vody inštalovaného na ČOV Chmeľnica | B-HYDROSERVIS s.r.o. | 36845809 | 1 040,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201925 | 11.4.2019 | Kancelársky nábytok | B2B partner | 4413467 | 1 039,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202510 | 11.12.2025 | Dotácia na stravu žiakom | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 038,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202410 | 12.12.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1 036,70 EUR |