| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202024 |
8.4.2020 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202051 |
23.9.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202158 |
25.10.2021 |
Stravné lístky |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202556 |
6.10.2025 |
Strava pri príležitosti Dňa dôchodcov na deň 25.10.2025 |
Penzión Biely dom |
53405901 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250253 |
28.10.2025 |
Podanie stravy-posedenie s dôchodcami |
Vladimír Tomáš BIELY DOM |
53405901 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20201401001 |
2.1.2014 |
Objednávka mäsa a mäsových výrobkov |
VIJOFEL trade s.r.o. |
36474738 |
999.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120489 |
13.3.2012 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac február/2012 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120899 |
4.4.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121482 |
4.5.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac apríl 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121754 |
6.6.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 5/2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122334 |
11.7.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac jún 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123171 |
6.9.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac 8/2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123638 |
3.10.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 9/2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20124280 |
8.11.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20124563 |
5.12.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac november 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202408 |
15.10.2024 |
Dotácia na stravu |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
997.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125001120 |
13.3.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
992.69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2016 |
26.1.2016 |
Odborné ekonomické a organizačné poradenstvo. |
SLOVFORFAIT s.r.o. |
35682523 |
990.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2023 |
27.10.2023 |
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby |
ZSS Nižná Polianka, n.o. |
52509826 |
987.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406 |
2.7.2024 |
Dotácia na stravu deťom |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
985.60 EUR |
Slovensky
Deutsch
