Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2019 | 30.5.2019 | Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť | Cesta vpred, o.z. | 52115348 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202034 | 1.6.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202145 | 6.7.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62025 | 16.9.2025 | Elektromontážne práce - garáž pri obecnom úrade | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1,260.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2017 | 14.8.2017 | Dotácia na rekonštrukciu sály kultúrneho domu v Chmeľnici | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1,250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024048 | 23.4.2024 | Metrologické overenie meradla.
Kalibrácia, aproximácia meradla, cestovné ČOV Chmeľnica. |
B-HYDROSERVIS s. r. o. | 36845809 | 1,248.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020173 | 19.12.2024 | Elektromontážne práce s plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | 1,245.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115685 | 3.1.2012 | Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu za IV. Q 2011. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,244.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202009 | 10.2.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202101 | 17.1.2021 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202138 | 3.6.2021 | Práce s mechanizmom | PM-Instal s.r.o. | 46323066 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202154 | 2.9.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202314 | 3.4.2023 | Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie polohového pasu pre... | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2025 | 13.1.2025 | Dodatok č. 4 k Zmluve o overení individálnej účtovnej závierky | Ing. Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2025 | 21.1.2025 | Zmluva č. 2025 zo dňa 17.01.2025 | Humanitarian, n.o. | 45734461 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024078 | 4.9.2024 | Čistenie, vyťahovanie a likvidácia odpadových vôd | KaeS kanalizácie, s.r.o. | 51970503 | 1,196.16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2025 | 31.7.2025 | Dodatok č. 1 k návrhu poistnej zmluvy č. 5509003439 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 1,182.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202404003 | 1.5.2024 | Vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente PRO na obdobie 2024-2030
Vypracovanie Programu... |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty | 42035287 | 1,152.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120012 | 11.7.2012 | Za vyhotovenie GP č. 9/2012 - porealizáč. zameranie "Chmeľnica - revitalizácia centra obce". | GEODÉZIA-GEOTA s.r.o. | 45310084 | 1,126.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110202 | 3.1.2012 | Za výkon činnosti stavebného dozoru na diele: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 1,120.01 EUR |
