| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242019 |
31.5.2024 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,531.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025009 |
17.1.2025 |
Členský príspevok |
Severný Spiš - Pieniny |
42234182 |
1,518.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130425 |
5.3.2013 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2013. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,503.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201805 |
2.2.2018 |
Spracovanie dvojstupňovej PD |
B2B partner |
4413467 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202427 |
13.5.2024 |
Vypracovanie žiadosti o NFP „Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chmeľnica" |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102024 |
7.6.2024 |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci projektu "Zlepšenie triedeného zberu... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120169 |
7.2.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,498.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122874 |
2.8.2012 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov za júl/2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,498.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125130 |
4.1.2013 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,498.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251927 |
19.6.2025 |
Zber nebezpečného odpadu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,496.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_056 |
11.4.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
1,492.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240074 |
18.6.2024 |
Odznak Erb obce, hliníkové tabule, reklamný textil, pečiatka |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. |
47320834 |
1,475.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202432 |
10.6.2024 |
Odznak Erb obce, hliníkové tabule, reklamný textil, pečiatka, poduška do pečiatky |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. |
47320834 |
1,463.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251592 |
7.4.2025 |
Elektroinštalačný materiál pre osvetlenie k projektu "Hophgarten - nemecká perla v... |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
1,430.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025050 |
25.4.2025 |
Čistenie potoka mechanizmom |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
1,420.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250362 |
14.8.2025 |
Právne služby |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, Phd. and Associates, s.r.o. |
52651258 |
1,414.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202254 |
21.12.2022 |
Projekt KNIHA s prezentáciou - Čarovná Stará Ľubovňa a okolie |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
1,408.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202311 |
6.3.2023 |
Servis strojne stieraných hrablíc ČOV Chmeľnica podľa cenovej ponuky |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
1,404.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202130 |
10.5.2021 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025106 |
30.7.2025 |
Oprava vodovodného potrubia pri budove obecného úradu |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
1,330.55 EUR |