| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20245060 |
8.11.2024 |
Vývoz komunálnych odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
2,606.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20245436 |
5.12.2024 |
Vývoz komunálneho odpadu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
2,606.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20245890 |
9.1.2025 |
Vývoz komunálnych odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
2,606.78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva |
2.9.2014 |
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt |
Enviromentálna energetická agentúra, n.o. Prešov |
45737602 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2018 |
16.8.2018 |
Dotácia z rozpočtu PSK - Kultúrny dom v Chmeľnici-rekonštrukcia, modernizácia a stavebné... |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242059 |
4.6.2024 |
Vývoz komunálneho odpadu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
2,582.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241689 |
3.5.2024 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol. s r. o. |
36168475 |
2,582.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241264 |
5.4.2024 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol. s r. o. |
36168475 |
2,582.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2016 |
18.1.2016 |
Poistenie majetku "Suchý polder" - zmena - navýšenie PS a pripoistenie stavebných súčastí
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
2,579.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024119 |
5.8.2024 |
Práce na cintoríne |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
2,550.77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2023 |
18.7.2023 |
Zmluva č. 1189/2023/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samopsrávny kraj |
37870475 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/04/2013 |
24.5.2013 |
Vypracovanie v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a... |
Ing. Richard Soporský |
30652952 |
2,496.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Poistná zmluva |
30.11.2015 |
Poistenie stavby "Suchý polder v obci Chmeľnica" |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
2,472.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
542024 |
7.6.2024 |
Zemné práce na kompostovisku Chmeľnica |
MATFIAK DISTRIBUTION s.r.o. |
43971717 |
2,466.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016 |
28.2.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025112 |
2.4.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025219 |
6.5.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025317 |
5.6.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025395 |
2.7.2025 |
Vývoz komunálneho odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025553 |
4.9.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
Slovensky
Deutsch
