Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2016 | 22.11.2016 | Poistenie majetku - Suchý polder Chmeľnica
Poistka č. 511087290 - Zmena |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1,818.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542011 | 3.1.2012 | Za vykonanie verejného obstarávania na zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác na akcii:... | DJ STAV, s.r.o. | 43 849 164 | 1,803.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202421 | 17.4.2024 | Poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania (ďalej aj „v.o.“) na dodanie tovaru... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240052 | 15.7.2024 | Odmena za výkon odbornej činnosti - verejné obstarávanie ,,Zlepšenie triedeného zberu... | INPRO-POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242300 | 18.11.2024 | Servis strojne, výmena vodiacich tyčí na ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 1,798.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025296 | 4.6.2025 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 53538773 | 1,731.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4447362758 | 2.5.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4454989430 | 2.4.2024 | Plyn | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4490537459 | 1.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4447373157 | 4.6.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4451458419 | 1.7.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12025 | 7.4.2025 | Elektromontážne práce - osvetlenie k projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských... | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1,715.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120036 | 27.3.2012 | Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa -... | EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. | 44063865 | 1,711.37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2016 | 16.5.2016 | Účelová dotácia na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. | Aktívny život, o.z. | 42421080 | 1,700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125036 | 3.1.2013 | Druhotné suroviny - zber, triedenie a úprava odpadu +preprava za IV. Q 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,688.44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202140 | 9.6.2021 | Prezentácia v 360 videomape | CBS, s.r.o. | 36754749 | 1,678.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20245020 | 7.11.2024 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,625.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122738 | 16.7.2012 | Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za II.... | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,621.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2012 | 11.7.2012 | Za práce bagrom JCB 3CX, zemné práce na rezervoári, prácu nákl. motor. vozidlom Liaz, Scania,... | Peter Fiľak zemné práce | 30615500 | 1,586.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2022 | 9.3.2022 | Mandátna zmluva | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 1,560.00 EUR |