Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2016 | 4.4.2016 | Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202456 | 29.10.2024 | Oprava čerpadla a servis strojne stieraných hlavíc na ČOV v Chmeľnici | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202604 | 22.1.2026 | Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202512 | 17.3.2025 | Prívesný vozík pre DHZO | REPO-SL | 34917250 | 1,926.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025073 | 6.5.2025 | Prívesný vozík UNIKOL | Róbert Fuchs-REPO | 34917250 | 1,926.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2017 | 18.12.2017 | Realizácia projektu zameraný na podporu regionálneho rozvoja - Spracovanie projektových... | Združenie Euroregión Tatry | 35533978 | 1,917.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72025 | 12.5.2025 | Odborná prehliadka a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodu - Obecný úrad, Požiarna... | Rastislav Kaleta | 46643257 | 1,917.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110200 | 3.1.2012 | Dohodnutá zmluvná odmena za činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela:... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 1,906.93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202012 | 10.2.2020 | Dlažba | KOD STAV, s.r.o. | 44810628 | 1,900.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2016 | 22.11.2016 | Poistenie majetku - Suchý polder Chmeľnica
Poistka č. 511087290 - Zmena |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1,818.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542011 | 3.1.2012 | Za vykonanie verejného obstarávania na zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác na akcii:... | DJ STAV, s.r.o. | 43 849 164 | 1,803.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202421 | 17.4.2024 | Poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania (ďalej aj „v.o.“) na dodanie tovaru... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240052 | 15.7.2024 | Odmena za výkon odbornej činnosti - verejné obstarávanie ,,Zlepšenie triedeného zberu... | INPRO-POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242300 | 18.11.2024 | Servis strojne, výmena vodiacich tyčí na ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 1,798.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025296 | 4.6.2025 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 53538773 | 1,731.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4447362758 | 2.5.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4454989430 | 2.4.2024 | Plyn | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4490537459 | 1.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4447373157 | 4.6.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4451458419 | 1.7.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
