Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2020 | 20.3.2020 | Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Chmeľnica | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2020 | 11.6.2020 | Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie predmetných stavebných diel | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2021 | 18.5.2021 | Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZ Chmeľnica na zabezpečenie MTV | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2022 | 10.5.2022 | Zmluva č. 322 0954 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2023 | 10.5.2023 | Zmluva č. 323 0947 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202328 | 26.7.2023 | Poradenská činnosť pri príprave investície "Sprístupnenie skalnej ihly - Čertovej skaly" | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2024 | 26.3.2024 | Zmluva č. 324 0957 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202446 | 31.7.2024 | Poradenská činnosť pri vypracovaní príloh k žiadosti o NFP Sprístupnenie prírodného... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092024 | 26.9.2024 | Poradenská činnosť- Sprístupnenie Skalnej ihly Čertova skala | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042025 | 24.1.2025 | Príprava príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG PL... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2025 | 6.5.2025 | Zmluva č. 325 0979 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2025 | 28.7.2025 | Zmluva č. 1457/2025/OPR o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2012 | 7.2.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 2,919.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2016 | 8.2.2016 | Inžiniersko-investorská činnosť vo výstavbe na zabezpečenie realizácie stavebného diela. | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2,880.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_168 | 3.11.2011 | stavebný dozor - Revitalizácia centra obce | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 2,872.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7412938477 | 24.1.2013 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu , za obdobie 01.10.-31.12.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,849.88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2018 | 13.4.2018 | Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Chmeľnica-IBV Pri Trati, SO... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 2,640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242727 | 2.7.2024 | Vývoz TKO | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,606.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20243401 | 6.8.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,606.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20244278 | 1.10.2024 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,606.78 EUR |
