| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240236 |
24.5.2024 |
Inštalácia lokálnej siete |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
5,119.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2019 |
28.5.2019 |
Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
5,052.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7421113141 |
5.2.2013 |
Elektrina - dodávka a distribúcia. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5,041.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_080 |
9.5.2011 |
Dodávka elektrickej energie 01.03.2011 - 31.05.2011 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
36211222 |
5,033.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_187 |
8.8.2011 |
Dodávka elektrickej energie 01.06.2011 - 31.08.2011 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
36211222 |
5,033.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2024 |
26.7.2024 |
Zmluva č. 1182/2024/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samopsrávny kraj |
37870475 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2023 |
20.6.2023 |
Dodatok č. 1 Zmluvy č. 100/2010 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
4,768.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110114 |
3.1.2012 |
Za vykonané práce (chodníky) na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce". |
ELTOS, s.r.o. |
36385808 |
4,157.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025001 |
17.1.2025 |
Prepracovanie a dodanie PD ,Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná Ihla-Čertova skala v... |
Prodosing. s.r.o. |
36465992 |
4,059.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250086 |
4.2.2025 |
Vývoz odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
4,008.46 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2016 |
3.10.2016 |
Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
3,935.07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z 2271/6353/2013 |
30.9.2013 |
Predaj nehnuteľností - pozemky |
SR-Slovenská správa ciest |
003325 |
3,930.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20243786 |
5.9.2024 |
Vývoz komunálneho odpadu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
3,910.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2020 |
29.9.2020 |
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 5/2016/SL-OKR/005183-5 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
3,871.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110187 |
3.1.2012 |
Za vypracovanie žiadosti o platbu č.1 - predfinancovanie, v rámci realiz.... |
OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. |
36565849 |
3,864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012052 |
12.6.2012 |
V zmysle Zmluvy o službách, za vypracovanie žiadosti o platbu č. 2, v rámci realizovaného... |
OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. |
36565849 |
3,864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
038/2011 |
3.1.2012 |
Za vykonané práce na realizácii 2. kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
3,802.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202336 |
4.10.2023 |
Nákup dúchadla 3D19C podľa priloženej cenovej ponuky č. 23 329/A |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
3,696.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025475 |
8.8.2025 |
Vývoz TKO |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
3,648.23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2016 |
6.10.2016 |
Výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami CO vypožičiavateľa |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
3,524.92 EUR |
Slovensky
Deutsch
