Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025064 | 19.5.2025 | Bannery, plagáty, letáky | RAVENS AD, s.r.o. | 50667416 | 145,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202531 | 19.5.2025 | Kancelársky papier, perá | Ing. Peter Gerši - GC Tech | 36880574 | 59,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250205 | 14.5.2025 | Právne služby-stanovisko k zastupovaniu hlavnej kontrolórky počas MD a RD | doc.JUDr.JOzef Tekeli, PhD. | 2121101609 | 215,25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2025 | 13.5.2025 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070FST5 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 93 620,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92520078 | 12.5.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125002506 | 12.5.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -136,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125002504 | 12.5.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 70,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125002503 | 12.5.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -59,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025214 | 12.5.2025 | Bannery 4x3 m, 2x4 m | Dávid Hanzely - Tlačiareň | 47335432 | 492,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202530 | 12.5.2025 | Vytýčenie vodovodného potrubia a prípojky do obecného úradu v Chmeľnici | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 72025 | 12.5.2025 | Odborná prehliadka a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodu - Obecný úrad, Požiarna... | Rastislav Kaleta | 46643257 | 1 917,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292983383 | 9.5.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 230,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202529 | 9.5.2025 | Tématické bannery - kultúrne podujatia v obci 2025 | Dávid Hanzely - Tlačiareň | 47032634 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2025 | 7.5.2025 | Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | |
| Detail | Faktúra došlá | 250774 | 7.5.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32025 | 6.5.2025 | Zimná údržba miestnych komunikácií | Tomáš Turek | 47032634 | 477,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8368849746 | 6.5.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251400312 | 6.5.2025 | Prenájom zariadenia, tlač | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 85,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251004114 | 6.5.2025 | Konzultácia k programu | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 73,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8430593442 | 6.5.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 279,00 EUR |