Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20240236 | 24.5.2024 | Inštalácia lokálnej siete | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 5,119.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240721 | 15.7.2024 | Vyhotovenie GP a výkupového elaborátu na výkup pozemkov pre výstavbu miestnej komunikácie... | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 5,127.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002489 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.03. -31.05.2012. (ostat. odber. miesta v obci) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457923762 | 2.8.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za odberné miesta: Chmeľnica 57, Chmeľnica 103, Chmeľnica... | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475095515 | 5.11.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2024 | 1.7.2024 | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5,460.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2017 | 3.5.2017 | Poskytovanie finančných príspevkov na vytvorenie pracovného miesta v rámci NP "Praxou k... | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 5,579.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30110548 | 30.1.2012 | Oprava MK v obci Chmeľnica | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 5,592.48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2025 | 3.2.2025 | Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2025 | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5,596.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202523 | 16.4.2025 | Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 06.05.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... | UNIOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5,596.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2021 | 29.7.2021 | Dotácia na zrealizovanie projektu - Rekonštrukcia malej sály kultúrneho domu - Kultúrny dom... | Prešovský samopsrávny kraj | 37870475 | 5,645.16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2020 | 27.8.2020 | Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK | Prešovský samopsrávny kraj | 37870475 | 5,800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202454 | 15.10.2024 | Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu v Chmeľnici | Pavol Lang | 41980085 | 6,412.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20232127 | 1.8.2024 | Zemný plyn- zálohy
od 01.08.2024 do 31.12.2024 |
SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 6,498.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024056 | 22.4.2024 | Úprava a vyčistenie chodníkov do nánosov v okolí ihriska v obci Chmeľnica | AS-SPOL, s. r. o. | 45950130 | 6,707.27 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2025 | 17.3.2025 | Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku č. SSC/136/3330/2025 | Slovenská republika - Slovenská správa ciest | 003328 | 7,202.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025022 | 13.3.2025 | Práce naviac - oplotenie cintorína | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 7,312.92 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 2014/04 | 8.8.2014 | Dohoda o splátkach | Slovenský vodohospodársky podnik | 7,550.28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024095 | 13.6.2024 | Prevedené práce na cintoríne | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 8,025.91 EUR |
