Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011_038 | 15.3.2011 | Odber plynu 3/11 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 687.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201864 | 13.12.2018 | Výkon OTBD nad vodnou stavbou | Vodohospodárska výstavba, š.p. | 00156752 | 688.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2023 | 11.1.2023 | Návrh poistnej zmluvy číslo 1248115579 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 690.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202565 | 4.12.2025 | Mikulášske balíčky | TIS SLovakia, s.r.o. | 36470066 | 696.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2016 | 7.12.2016 | Zmluva o overení konsolidovanej účtovnej závierky za r.2015 | Ing. Vadinová Hedviga | 31290205 | 700.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202225 | 26.4.2022 | Činnosť stavebného dozoru-technického dozoru investora | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202502 | 20.3.2025 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 723.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244 | 2.7.2024 | Práce na Poldri v k.ú. Chmeľnica | Tomáš Turek | 47032634 | 730.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202559 | 28.10.2025 | Opakované komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác-
,,Multifunkčné... |
INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 738.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250126 | 26.11.2025 | Odmena-opakované komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác predmetu... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 738.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152017 | 25.5.2017 | Zostava stôl + stoličky | B2B partner | 4413467 | 739.20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2/2023 | 3.7.2023 | Faktúry vyšlé za mesiac jún 2023 | Faktúry vyšlé za mesiac jún 2023 | 740.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2025 | 6.5.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chmeľnica | Karpatskonemecký spolok na Slovensku | 17083664 | 740.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 12.1.2026 | Zimná údržba miestnych komunikácií v obci | Tomáš Turek | 47032634 | 742.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202511 | 19.12.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 746.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2018 | 20.6.2018 | Predaj pozemku | Dana Foľvarská | 750.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2019 | 5.6.2019 | Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť | Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Chmeľnica | 31999492 | 750.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202438 | 10.7.2024 | Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy MAS_016/7.2/6
|
Ing. Mária Krullová | 50468707 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272024 | 12.11.2024 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína... | Ing. Mária Krullová | 50 468 707 | 750.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2022 | 30.5.2022 | Dohoda číslo 22/38/054/186 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 759.24 EUR |
