| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10240001 |
19.7.2024 |
Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia- cintorín |
Vladimír Krajger |
50240226 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240001 |
9.1.2025 |
Spotreba elektriny |
Marek Ceniga |
37683705 |
31.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240033 |
26.4.2024 |
Bannery |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s. r. o. |
47320834 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240074 |
18.6.2024 |
Odznak Erb obce, hliníkové tabule, reklamný textil, pečiatka |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. |
47320834 |
1,475.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025001869 |
30.1.2012 |
Gastro Pass - stravné lístky |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025002306 |
23.2.2012 |
Za stravné lístky-Gastro Pass |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025002653 |
27.3.2012 |
Stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025003059 |
25.4.2012 |
Za stravné lístky -Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
621.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025003324 |
15.5.2012 |
Za poukážky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
621.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025004369 |
21.8.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
3574 |
777.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10250057 |
28.3.2025 |
Stála tabuľa k projektu ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Chmeľnica" o... |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. |
47320834 |
301.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10250058 |
28.3.2025 |
Stála tabuľa k projektu ,, Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách - park " o... |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. |
47320834 |
46.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1035000277 |
26.9.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1035001126 |
10.12.2012 |
Stravné lístky Gastro pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
551.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2013 |
17.9.2013 |
Stravné lístky |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
35741350 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2013 |
30.12.2013 |
Faktúry za mesiac november 2013 |
Faktúry za mesiac november 2013 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2014 |
18.9.2014 |
Objednávka Dodatok č. 1 - Internetové služby |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
18.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2014 |
29.12.2014 |
Faktúry za mesiac november 2014 |
Faktúry za mesiac november 2014 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2015 |
28.12.2015 |
Faktúry za mesiac november 2015 |
Faktúry za mesiac november 2015 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2016 |
1.4.2016 |
Zhotovenie diela v rámci projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách". |
HAVRAN spol. s.r.o. |
46914269 |
27,546.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
