| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.6.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
63.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.7.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.8.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.9.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.10.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
63.09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00412536 |
19.7.2012 |
Program nekonečno 3 a predaj zariadenia Nokia C5. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0070/2013 |
5.2.2013 |
Odborná pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 1/2013. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00737/2012 |
19.7.2012 |
Za reklamný tovar - tričko s potlačou, pero+kazeta, pero s potlačou. |
Jozef Smrhola-OLYMP |
32581190 |
539.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0074/2012 |
7.2.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac január 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/04/2013 |
24.5.2013 |
Vypracovanie v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a... |
Ing. Richard Soporský |
30652952 |
2,496.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2025 |
8.1.2025 |
Dohoda č. 24/38/054/282 zo dňa 06.12.2024 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
226.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
013/2012 |
30.3.2012 |
Za práce 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
02/02/2013 |
18.9.2013 |
Kúpna zmluva - dodanie chladiaceho boxu |
Ing. Peter Kozák, Ing. Mária Kozáková |
33717249, 37294890 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02032024 |
5.3.2024 |
Práce na objekte hasičskej zbrojnice Chmeľnica |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02032025 |
17.3.2025 |
Elektroinštalačné práce- oprava a údržba verejného osvetlenia |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02072024 |
19.7.2024 |
Vypracovanie projektu "Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Chmeľnica" |
Ing. Martin Dobiáš |
46430636 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0209/2013 |
6.3.2013 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 2/2013. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0212/2012 |
6.3.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac február. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022024 |
16.7.2024 |
Architektonická štúdia a projekt pre územné rozhodnutie - materská škola |
Ing. arch. Ján Bátora |
43027938 |
9,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0239/2012 |
6.3.2012 |
Za technologický servis ČOV 2/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |