Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.6.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.7.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.8.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.9.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.10.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.11.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.12.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 19.1.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.2.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.5.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.6.2026 | Telekomunikačné sužby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 00412536 | 19.7.2012 | Program nekonečno 3 a predaj zariadenia Nokia C5. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0070/2013 | 5.2.2013 | Odborná pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 1/2013. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00737/2012 | 19.7.2012 | Za reklamný tovar - tričko s potlačou, pero+kazeta, pero s potlačou. | Jozef Smrhola-OLYMP | 32581190 | 539,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0074/2012 | 7.2.2012 | Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac január 2012. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/04/2013 | 24.5.2013 | Vypracovanie v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a... | Ing. Richard Soporský | 30652952 | 2 496,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2025 | 8.1.2025 | Dohoda č. 24/38/054/282 zo dňa 06.12.2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 226,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0126 | 18.2.2026 | Obsluha obecného traktora pri zimnej údržbe miestnych komunikácií | Adam Klimko | 51166232 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 013/2012 | 30.3.2012 | Za práce 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok... | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 02/02/2013 | 18.9.2013 | Kúpna zmluva - dodanie chladiaceho boxu | Ing. Peter Kozák, Ing. Mária Kozáková | 33717249, 37294890 |