| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10250057 |
28.3.2025 |
Stála tabuľa k projektu ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Chmeľnica" o... |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. |
47320834 |
301,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10250058 |
28.3.2025 |
Stála tabuľa k projektu ,, Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách - park " o... |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. |
47320834 |
46,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10252511 |
11.12.2025 |
Trofej hasič, štítok gravírovaný |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
215,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10260001 |
12.10.2026 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie elektro s rozpočtom pre stavbu ,,Hasičská zbrojnica v... |
Vladimír Krajger |
50240226 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10261436 |
29.6.2026 |
Poháre s gravírovaním na súťaž DHZO |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
139,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1035000277 |
26.9.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1035001126 |
10.12.2012 |
Stravné lístky Gastro pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
551,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2013 |
17.9.2013 |
Stravné lístky |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
35741350 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2013 |
30.12.2013 |
Faktúry za mesiac november 2013 |
Faktúry za mesiac november 2013 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2014 |
18.9.2014 |
Objednávka Dodatok č. 1 - Internetové služby |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
18,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2014 |
29.12.2014 |
Faktúry za mesiac november 2014 |
Faktúry za mesiac november 2014 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2015 |
28.12.2015 |
Faktúry za mesiac november 2015 |
Faktúry za mesiac november 2015 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2016 |
1.4.2016 |
Zhotovenie diela v rámci projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách". |
HAVRAN spol. s.r.o. |
46914269 |
27 546,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2016 |
16.12.2016 |
Faktúry za mesiac november 2016 |
Faktúry za mesiac november 2016 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2017 |
21.4.2017 |
Zhotovenie diela "Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci Chmeľnica - vetva E" |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
82 669,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2017 |
29.12.2017 |
Faktúry za mesiac november 2017 |
Faktúry za mesiac november 2017 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2018 |
13.6.2018 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
6,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2019 |
28.5.2019 |
Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
5 052,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2020 |
27.8.2020 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK |
Prešovský samopsrávny kraj |
37870475 |
5 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2021 |
28.5.2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov |
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa |
37793225 |
68 332,07 EUR |