| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2021 |
28.5.2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov |
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa |
37793225 |
68,332.07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2022 |
22.3.2022 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd |
Andrej Baran |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2023 |
28.2.2023 |
Dohoda č. 23/38/054/94 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2024 |
14.3.2024 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2025 |
3.2.2025 |
Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2025 |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,596.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100322173 |
30.1.2012 |
Vedenie účtu majiteľa |
Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. |
31 338 976 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110200 |
3.1.2012 |
Dohodnutá zmluvná odmena za činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela:... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
1,906.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110202 |
3.1.2012 |
Za výkon činnosti stavebného dozoru na diele: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
1,120.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112012 |
7.12.2012 |
Dotácia - strava deti v HN za 11/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
28.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112015 |
2.9.2015 |
Ubytovanie + raňajky pre hostí, ubytovanie od 28.8.2015 do 1.9.2015 |
SOREA, Hotel Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele |
31339204 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112016 |
9.6.2016 |
Uskutočnenie odbornej činnosti |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112017 |
18.4.2017 |
materiál na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36500361 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112025 |
18.11.2025 |
Poradenská činnosť súvisiaca s prípravou projektového zámeru - Sprístupnenie prírodnej... |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112025 |
8.12.2025 |
Elektromontážne práce na verejnom osvetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120740 |
18.10.2012 |
Za daňové tlačivá . |
CART PRINT, s. r. o. |
34131159 |
39.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142420012 |
26.4.2024 |
Prístupová komunikácia k PODRU v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
43,865.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142420013 |
26.4.2024 |
Asfaltovanie chodníka od č. d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
15,811.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2013 |
17.9.2013 |
Výkop ryhy pre uloženie vodovodného potrubia |
Peter Fiľak |
41572092 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2013 |
21.1.2014 |
Faktúry za mesiac december 2013 |
Faktúry za mesiac december 2013 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2014 |
28.1.2015 |
Faktúry za mesiac december 2014 |
Faktúry za mesiac december 2014 |
|
|
Slovensky
Deutsch
