| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112016 |
9.6.2016 |
Uskutočnenie odbornej činnosti |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112017 |
18.4.2017 |
materiál na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36500361 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112025 |
18.11.2025 |
Poradenská činnosť súvisiaca s prípravou projektového zámeru - Sprístupnenie prírodnej... |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112025 |
8.12.2025 |
Elektromontážne práce na verejnom osvetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120740 |
18.10.2012 |
Za daňové tlačivá . |
CART PRINT, s. r. o. |
34131159 |
39.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142420012 |
26.4.2024 |
Prístupová komunikácia k PODRU v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
43,865.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142420013 |
26.4.2024 |
Asfaltovanie chodníka od č. d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
15,811.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2013 |
17.9.2013 |
Výkop ryhy pre uloženie vodovodného potrubia |
Peter Fiľak |
41572092 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2013 |
21.1.2014 |
Faktúry za mesiac december 2013 |
Faktúry za mesiac december 2013 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2014 |
28.1.2015 |
Faktúry za mesiac december 2014 |
Faktúry za mesiac december 2014 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2015 |
26.1.2016 |
Faktúry za mesiac december 2015 |
Faktúry za mesiac december 2015 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2016 |
4.4.2016 |
Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2016 |
18.1.2017 |
Faktúry za mesiac december 2016 |
Faktúry za mesiac december 2016 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2017 |
3.5.2017 |
Poskytovanie finančných príspevkov na vytvorenie pracovného miesta v rámci NP "Praxou k... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
5,579.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2017 |
25.1.2018 |
Faktúry za mesiac december 2017 |
Faktúry za mesiac december 2017 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2018 |
20.6.2018 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
6.64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2019 |
30.5.2019 |
Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť |
Cesta vpred, o.z. |
52115348 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2020 |
29.9.2020 |
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 5/2016/SL-OKR/005183-5 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
3,871.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2021 |
31.5.2021 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku |
Viliam Klimko |
35397942 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2022 |
6.5.2022 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... |
ELBAS s.r.o. |
36324531 |
74,089.08 EUR |
Slovensky
Deutsch
