| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
8.2.2013 |
Fakturácia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom - deti v HN za mesiac 1/2013. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
20.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12016 |
2.2.2016 |
Odborno technicko-bezpečnostný dohľad na vodnou stavbou |
Vodonospodárska výstavba, š.p. |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12017 |
13.1.2017 |
kancelárske potreby |
CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120177 |
8.8.2012 |
Za službu nákl. vozidlom Avia -doprava vojen. materiálu z obce Nemecka. |
Ing. Milan Štupák -IVS |
10769676 |
504.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12025 |
12.2.2025 |
Strechárske a pokrývačske práce na streche kultúrneho domu |
Pavol Lang |
41980085 |
9,987.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12025 |
7.4.2025 |
Elektromontážne práce - osvetlenie k projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských... |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
1,715.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12031146 |
11.7.2012 |
Kontrola prenosných a nástenných hydrantov, tlaková škúška požiarnej hadice. |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120358 |
11.1.2013 |
Práce na zhotovení prístupovej komunikácie pre IBV Chmeľnica. |
Ing. Milan Štupák -IVS |
10769676 |
10,057.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1205331 |
4.5.2012 |
Za verejný prenos zvukových a zvukovoobraz. záznamov prostredníctvom technického zariadenia v... |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120931 |
11.7.2012 |
Doména a webhosting www.chmelnica.sk na obdobie od12/2011 do 12/2012. |
webex media, s.r.o. |
36815365 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122012 |
18.12.2012 |
Dotácia za stravu deti v HN za december 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
26.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122014 |
18.9.2014 |
Príručka na CD - Mestá a obce, ako orgány ochrany prírody |
Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis |
37058843 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122015 |
2.10.2015 |
Fotografovanie obce jeseň 2015 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122016 |
24.6.2016 |
Servisná prehliadka hasičského auta |
AUTO IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122017 |
25.4.2017 |
Nerezový varník, nožnicový stan |
Patrik Chovanec |
48087254 |
1,052.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12288 |
2.3.2012 |
Núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou-príkaz č.1B 2012/70. |
LIMOŠPES s.r.o. |
17085951 |
276.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1237/2012 |
7.9.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac august.
|
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240903548 |
11.7.2012 |
Za dodávku tlače - Ľubovniansky Korzár - 300 ks. |
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1243103328 |
11.7.2012 |
Za inzerciu KP12057/001 - 3.7.2012 Utorok príloha Ľubovniansky Korzár 8 strán .
|
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1295/2012 |
12.9.2012 |
Za technologický servis ČOV v zmysle ZOD č. 100/2010. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
Slovensky
Deutsch
