| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2016 |
7.1.2016 |
Vypracovanie žiadosti pre objednávateľa |
OPEN DDOR s.r.o. |
46466339 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2016 |
7.3.2016 |
Faktúry za mesiac január 2016 |
Faktúry za mesiac január 2016 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2017 |
2.3.2017 |
Financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality "Kamerový systém obce Chmeľnica" |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov |
00151866 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2017 |
20.2.2017 |
Faktúry za mesiac január 2017 |
Faktúry za mesiac január 2017 |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
1/2018 |
8.2.2018 |
Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva |
|
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2018 |
26.2.2018 |
Faktúry za mesiac január 2018 |
Faktúry za mesiac január 2018 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018 k Zmluve o dielo |
11.5.2018 |
Úprava dohodnutých podmienok Zmluvy o dielo Z20161452_Z - zrealizovanie detského ihriska |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
9 534,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2019 |
17.1.2019 |
Nájom komunikačného zariadenia vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu na obsluhu |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2020 |
21.2.2020 |
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2021 |
21.1.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb - MOM |
Ľubovnianska nemocnica, n.o. |
37886851 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2022 |
24.1.2022 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2023 |
11.1.2023 |
Návrh poistnej zmluvy číslo 1248115576 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1/2023 |
3.5.2023 |
Faktúry vyšlé za mesiac apríl 2023 |
Faktúry vyšlé za mesiac apríl 2023 |
|
24,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 |
10.1.2024 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 48/2023 |
Marek Lipták, Helena Liptáková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2026 |
13.1.2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb - elektromontážne práce v obci Chmeľnica |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/cvč/2013 |
21.11.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na CVČ na rok 2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na CVČ na rok 2013 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/2013 |
15.7.2013 |
Cenová ponuka - vodárenský materiál |
VODOSHOP, s.r.o., Marcel Gajan |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2013 |
20.11.2013 |
Faktúry za mesiac október 2013 |
Faktúry za mesiac október 2013 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2014 |
19.11.2014 |
Faktúry za mesiac október 2014 |
Faktúry za mesiac október 2014 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2015 |
26.11.2015 |
Faktúry za mesiac október 2015 |
Faktúry za mesiac október 2015 |
|
|