Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0239/2012 | 6.3.2012 | Za technologický servis ČOV 2/2012. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 314.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03052025 | 30.5.2025 | Projektová dokumentácia ,,Garáž na garážovanie a skladovanie" | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 250.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0311/5300/2013 | 15.2.2013 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - "Chmeľnica úprava NN a DP" | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | 032025 | 24.1.2025 | Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG PL SK 2021-2027 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0354/2012 | 4.4.2012 | Za odbornú pomoc - vrejná kanalizácia za mesiac marec 2012. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 038/2011 | 3.1.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2. kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 3,802.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2024 | 6.2.2024 | Zmluva o dielo č. 20240122 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 84.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04052025 | 30.5.2025 | Projektová dokumentácia ,,Garáž na garážovanie a skladovanie komunálnej techniky" | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042025 | 24.1.2025 | Príprava príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG PL... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0443/5300/2013 | 20.3.2013 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05/2024 | 6.2.2024 | Zmluva o prenájme so servisnými službami | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0504/2012 | 9.5.2012 | Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac apríl. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05102025 | 27.10.2025 | Vypracovanie projektu Multifunkčné ihrisko
Vypracovanie projektu požiarnej ochrany k... |
Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 1,600.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2024 | 8.2.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Chmeľnica v roku 2024
|
Spišská katolícka charita | 35514221 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0674/2012 | 6.6.2012 | Za odbornú pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 5/2012. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07/2024 | 12.2.2024 | Mandátna zmluva | Ing. Pavel Fedorko | 37682075 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0724/2012 | 7.6.2012 | Za technologický servis ČOV. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 314.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0740031229 | 11.7.2012 | Za hlasové služby - telef. číslo 052/4324894 za júl/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 36.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0746950562 | 7.2.2013 | Za služby pevnej siete-telefón, obdobie 1.1.-31.1.2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31.49 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08/2024 | 12.2.2024 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Ondrej Kormanský |
