Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10120037 | 27.3.2012 | Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarij. zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - technická... | EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. | 44063865 | |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 7.11.2012 | Strava - deti v HN za 10/2012. | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 35,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102014 | 18.9.2014 | Objednávka-Animačný tím | Simona Potomová - SIPO | 46852956 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102015 | 25.8.2015 | LED žiarovky, LED trubice | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102016 | 27.5.2016 | odborná činnosť - verejné obstarávanie | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102017 | 13.4.2017 | Zemné práce | Jozef Petrilák | 10771000 | |
| Detail | Faktúra došlá | 102024 | 28.5.2024 | Európsky certifikovaný kurz prvej pomoci pre členov DHZ | Asociácia samaritánov Slovenskej republiky | 42028701 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102024 | 7.6.2024 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci projektu "Zlepšenie triedeného zberu... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020261583 | 18.5.2026 | Nádrž na vodu | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 665,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10240001 | 19.7.2024 | Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia- cintorín | Vladimír Krajger | 50240226 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10240001 | 9.1.2025 | Spotreba elektriny | Marek Ceniga | 37683705 | 31,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10240033 | 26.4.2024 | Bannery | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s. r. o. | 47320834 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10240074 | 18.6.2024 | Odznak Erb obce, hliníkové tabule, reklamný textil, pečiatka | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. | 47320834 | 1 475,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10250001 | 8.1.2026 | Spotreba elektrickej energie | Marek Ceniga | 37683705 | 25,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025001869 | 30.1.2012 | Gastro Pass - stravné lístky | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025002306 | 23.2.2012 | Za stravné lístky-Gastro Pass | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025002653 | 27.3.2012 | Stravné lístky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025003059 | 25.4.2012 | Za stravné lístky -Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 621,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025003324 | 15.5.2012 | Za poukážky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 621,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025004369 | 21.8.2012 | Za stravné lístky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 3574 | 777,00 EUR |